Маркетинговый анализ и планирование производства керамической плитки

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Маркетинговый анализ и планирование производства керамической плитки

ОГЛАВЛЕНИЕ

  • РАЗДЕЛ I. РЕЗЮМЕ
    • РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ
    • РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ РЫНКА И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ
    • РАЗДЕЛ IV. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
    • РАЗДЕЛ V. ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    • РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    • РАЗДЕЛ VII. ПЛАН ПО РИСКАМ
    • РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    • Приложения

РАЗДЕЛ I. РЕЗЮМЕ

Планируется осуществление производства керамической плитки с использованием долгосрочного кредита на приобретение основных средств — сроком на 3 года, с погашением кредита в конце 2010 и 2011 годов.

Основными целями организации являются:

— занять наибольшую долю рынка за счёт потеснения конкурентов;

— увеличить объём продаж;

— увеличить чистую прибыль;

— увеличить ассортимент продукции.

Для того чтобы потеснить конкурентов, необходимо снизить цены на продукцию за счёт снижения её себестоимости без ущерба качества продукции. Необходимо увеличить объёмы продаж за счёт привлечения новых клиентов, или привлечь внимание клиентов фирм — конкурентов. Необходимо усилить рекламную кампанию. За счёт увеличения объёмов продаж и доли рынка увеличивается чистая прибыль.

Миссия предприятия — это удовлетворение потребностей строительных фирм и населения в изразцовых материалов для отделки и облицовки каминов, саун, ванных комнат, фонтанов. Рынок по данному виду продукции полностью не занят, свободная доля рынка — 31%. Предприятию необходимо занять данную долю рынка.

Предприятие имеет все шансы быть прибыльным и приносить постоянный доход. Такие качества продукции, как низкая цена, высокое качество, использование экологически чистого сырья, высокий спрос, производственный процесс осуществляется на основании ноу-хау предприятия, на универсальном оборудовании, наличие заключённых договоров на изготовление плитки выведет предприятие на лидирующую позицию на данном рынке и обеспечит её постоянный рост.

Проект рискованный, однако защищённость проекта определяется 100% реализацией продукции по договорам.

Планируется довести объёмы производства продукции до следующих показателей:

2009 год — 48 500 тысяч штук;

2010 год — 50 925 тысяч штук;

2011 год — 53 350 тысяч штук.

Сильными сторонами продукции является:

организация может определить тот сегмент рынка, на который ориентирована продукция;

невозможно копирование продукции;

продукция качественна, изготовлена из экологически чистого сырья, долговечна, имеется несколько вариантов рисунка;

организация может эффективно довести свою продукцию до потребителей, на которых она ориентирована;

продукция может конкурировать с продукцией др. производителей по качеству, надёжности, цене, эксплуатационным и др. товарным характеристикам.

есть идеи относительно новых видов продукции;

проводится регулярная модификация продукции в соответствии с запросами клиентов;

продукция запатентована.

Технологический процесс производства керамической плитки ООО «Керамика» планирует осуществить в 3 стадии:

Подготовительная (помол, сушка материалов и развес компонентов, смешивание).

Обрабатывающая (штамповка, отливка, лепка, термообработка).

Заключительная (нанесение защитного слоя, декоративное покрытие).

Маркетинговая стратегия предприятия — проникновение с товаром рыночной новизны на свободный сегмент рынка за счет стратегии низких цен.

Показатель эффективности планируемой организационной структуры достаточно высок. В 2009 году он составляет 0,91.

Общая рентабельность на 2009 год составляет 18,6%. Планируемый уровень рентабельности лежит в зоне оптимистического прогноза.

В перспективе предполагается расширить ассортимент продукции: изготовить керамическое декоративное полотно и фонтаны офисные.

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ

планирование анализ рынок маркетинговый

Дата регистрации фирмы: 10 марта 2001 года;

Номер регистрационного удостоверения: 12 478 933;

Место регистрации: администрация Челябинская область, г. Челябинск;

Форма собственности — частная;

Организационно — правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО);

Вид деятельности — производство;

Размер уставного капитала: 460 000 рублей;

Банк фирмы: «Челябинвестбанк»

Расчётный счёт: 4 080 784 541 231 216 640

Руководство фирмы:

Генеральный директор: Васенко М.С.

Главный бухгалтер: Яковлева А. Г.

Оплата директора, главного бухгалтера, основного и вспомогательного персонала — почасовая.

В настоящее время заключены договора с 11 юридическими лицами на изготовление плитки керамической, с магазином «Народно-художественные промыслы» на реализацию плитки керамической на продажу по образцам. Условия оплаты по мере отгрузки каждые 3 дня. Запас сырья и материалов планируется в размере 3 дней. Оплата поставщикам — согласно заключённым договорам осуществляется по мере поставки каждые 3 дня.

Таблица 1 — Сильные и слабые стороны товара

Постановка вопроса

Сильные стороны товара.

Слабые стороны товара.

1. Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на который ориентирована ваша продукция?

Да

2. Изучены ли вами запросы ваших клиентов?

Да

3. Какие преимущества предоставляет ваша продукция (услуги) клиенту?

Высокое качество, долговечность, надёжность в эксплуатации, экологически чистое сырьё, несколько вариантов рисунка плитки

4. Можете ли вы эффективно довести свою продукцию (услуги) до тех потребителей, на которых она ориентирована?

Да.

5. Может ли ваша продукция (услуги) успешно конкурировать с продукцией (услугами других производителей в отношении:

качества;

надёжности;

эксплуатационных и др. характеристик;

цены;

стимулирования спроса;

мест распространения.

Да

Да

Да

Да

Да

6. Понимаете ли вы, на какой стадии жизненного цикла находится ваша продукция?

Да, стадия роста

7. Если у вас идеи относительно новых видов продукции?

Да

8. Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом продукции (услуг) с точки зрения её существенного разнообразия и различной степени морального старения?

Да

9. Проводите ли вы регулярную модификацию вашей продукции в соответствии с запросами клиентов?

Да

10. Проводите ли вы политику создания новой продукции?

Да

11. Возможно ли копирование вашей продукции конкурентами?

Нет

12. Имеет ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой и фабричной марки патентами?

Да

13. Отслеживаете ли вы жалобы покупателей?

Жалоб нет

-

14. Уменьшается ли количество жалоб и нареканий со стороны покупателей?

-

-

Вывод: Товар не имеет слабых сторон.

Основными сильными сторонами товара являются высокое качество, надёжность, несколько вариантов рисунков плитки, регулярная модификация товара, имеется патент и сертификат качества на плитку, невозможность копирования данной продукции.

РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ РЫНКА И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ

В соответствии с исходными данными оценки рынка сбыта следует, что наиболее перспективными рынками сбыта, являются областной центр и населённые пункты в радиусе 100 км, так как там высокий уровень спроса и не высокая удовлетворённость этого спроса и достаточно высокая доля потребителей, готовых купить продукцию. Платёжеспособный спрос составляет 130 000 штук керамической плитки в год. 1 и 2 конкуренты 90 000 штук, таким образом величина неудовлетворённого спроса составляет 40 000 штук.

Таблица 2 — Анализ и оценка конкурентов

№ п. /п.

Характеристика конкурирующей продукции

Первый конкурент

Второй конкурент

1

Объём продаж, шт.

40 000

50 000

2

Занимаемая доля рынка, %.

31

38

3

Уровень цены, руб. за шт.

28,40

25,50

4

Финансовое положение (рентабельность), %.

19%

21%

5

Уровень технологии

средний

средний

6

Качество продукции

не всё сырьё, используемое для производства, экологически чистое

высокое

7

Расходы на рекламу

пресса и телереклама

пресса и телереклама

8

Привлекательность внешнего вида

стандартная упаковка

упаковки нет

9

Время деятельности предприятия на рынке

1 год

10 лет

Вывод: Таким образом, основным конкурентом является второй конкурент, так как он занимает наибольшую долю рынка, у него ниже цена на товар, он находится на рынке уже длительное время.

РАЗДЕЛ IV. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с заключёнными долгосрочными договорами с основными покупателями продукции (9 договоров) объём реализации керамической плитки на 2009 год составляет 48 500 шт.

В 2010 году он должен увеличиться на 5%, а в 2011 году на 10% по сравнению с 2009 годом.

Производственная программа представлена в таблице:

Таблица 3 — Производственная программа предприятия

Показатели

2009

2010

2011

Коэффициент роста объёмов выпуска продукции

Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста

Коэффициент роста объёмов выпуска продукции

Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста

Коэффициент роста объёмов выпуска продукции

Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста

Объём выпуска всего

в том числе:

объём реализации в соответствии с договором купли — продажи

1

1

48 500

48 500

1,05

1,05

50 925

50 925

1,1

1,1

53 350

53 350

ИТОГО:

1

48 500

1,05

50 925

1,1

53 350

Таблица 4 — Потребность в основных фондах

Основные фонды

2009

Действующие, руб.

2010

2011

Общая потребность, руб.

Прирост основных фондов, руб.

(3−2)

Общая потребность, руб.

Прирост основных фондов, руб.

(5−3)

Здания, сооружения производственного назначения

Арендованные

Арендованные

-

Арендованные

-

Рабочие машины и оборудование

199 525

200 485

960

201 005

520

Транспортные средства

18 000

18 000

-

18 000

-

Прочие

-

-

-

-

-

ИТОГО:

217 525

218 485

960

219 005

520

Примечание: Таблица 5 является основной и заполняется после выполнения расчётов в приложениях 1,2,3 бизнес-плана.

Таблица 5 — Планирование потребности в оборотных средствах

№ п/п

Наименование ресурсов

2009

2010

2011

Стоимость, руб.

Стоимость переходящего запаса, руб.

Стоимость, руб.

Стоимость переходящего запаса, руб.

Стоимость, руб.

Стоимость переходящего остатка, руб.

1.

Сырьё и материалы

337 690,90

3156,7

361 666,96

3380,80

386 318,38

3611,20

2.

Топливо

21 000

-

22 000

-

24 000

-

3.

Электроэнергия

26 000

-

27 000

-

29 000

-

4.

Тара

2000

55,60

2000

55,60

2000

55,60

5.

Запасные части

497,90

497,90

512

512

512

512

6.

Незавершённое производство

-

8000

-

8400

-

8800

7.

Готовая продукция на складе

-

12 000

-

12 000

-

13 000

8.

Прочее

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

387 188,80

23 710,20

413 178,96

24 348,40

441 830,38

25 978,80

Таблица 6 — Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

Специальность

Число работников, чел.

Тарифная ставка, руб/час

Фонд рабочего времени, час

Затраты на заработную плату, руб.

2009

2010

2011

Специалисты и служащие

Генеральный директор

1

11,90

2000

23 800

24 276

24 752

Коммерческий директор

1

11,20

2000

22 400

22 848

23 296

Главный бухгалтер

1

11,00

2000

22 000

22 440

22 880

Дизайнер — стилист

1

10,60

2000

21 200

21 624

22 048

ИТОГО

4

?

?

89 400

91 188

92 976

Рабочие основного производства

Старший художник — оформитель

2

8,40

2000

33 600

34 272

34 944

Художник — оформитель

2

5,90

2000

23 600

24 072

24 544

Слесарь — наладчик

2

5,20

2000

20 800

21 216

21 632

Технолог

1

5,40

2000

10 800

11 016

11 232

ИТОГО

7

?

?

88 800

90 576

92 352

Рабочие вспомогательного производства

Разнорабочий

2

4,70

2000

18 800

19 176

19 552

Водитель

1

5,20

2000

10 400

10 608

10 816

Уборщица

1

2,30

2000

4600

4692

4784

Сторож

1

1,70

2000

3400

3468

3536

ИТОГО

5

?

?

37 200

37 944

38 688

ВСЕГО

16

?

?

215 400

219 708

224 016

Примечание: Размер заработной платы на 2010 и 2011 годы определяется с учётом коэффициентов инфляции условно соответствующих росту цен: 1,02 и 1,04

№ п/п

Показатели

2009 г. при объеме производства 48 500 шт.

2010 г. при объеме производства 50 925 шт.

2011 г. при объеме производства 53 350 шт.

На единицу, руб.

Всего, руб.

На единицу, руб.

Всего, руб.

На единицу, руб.

Всего, руб.

Объем продаж, выручка от реализации без НДС, всег

18,47

895 795

18,30

931 927,5

18,25

973 637,5

2.

Себестоимость

2.1.

Сырье и материалы

6,96

337 690,90

7,10

361 666,96

7,24

386 318,38

2.2.

Вода на технологические цели

0,15

7300

0,16

8000

0,17

9100

2.3.

Топливо на технологические цели

0,43

21 000

0,43

22 000

0,45

24 000

2.4.

Электроэнергия на технологические цели

0,54

26 000

0,53

27 000

0,54

29 000

2.5.

Затраты на заработную плату

4,44

215 400

4,31

219 708

4,20

224 016

2.6.

Начисления на заработную плату

1,15

56 004

1,12

57 124

1,09

58 244

2.7.

Амортизационные отчисления на полное восстановление (20% от стоимости основных фондов)

0,22

10 876

0,21

10 924

0,21

10 950

2.8.

Расходы на рекламу

0,03

1600

0,03

1600

0,03

1600

2.9.

Транспортный налог

0,13

6200

0,10

5230

0,10

5590

2. 10

Арендная плата

0,52

25 000

0,49

25 000

0,47

25 000

2. 11.

Затраты на запасные части

0,01

497,90

0,01

512

0,01

512

2. 12.

Плата за воду

0,03

1600

0,03

1700

0,03

1800

2. 13.

Прочие затраты

2,16

105 000

2,10

107 000

2,04

109 000

Полная себестоимость (итог раздела 2)

16,97

814 168,80

16,64

847 464,96

16,59

885 130,38

3.

Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности:

3.1.

Налог на имущество

0,07

3600

0,07

3800

0,07

3800

3.2.

Налог на рекламу

0,002

83

0,002

83

0,002

83

3.3.

Целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования и др. цели.

0,010

480

0,010

490

0,010

500

3.4.

Сбор на нужды образовательных учреждений

0,04

1762

0,04

1850

0,04

1885

ИТОГО по разделу 3

0,12

5925

0,12

6223

0,12

6268

4

Прибыль общая (1−2-3)

1,56

75 701,2

1,54

78 293,54

1,54

82 239,12

5

Налог на прибыль (24% от общей прибыли)

0,12

5948

0,12

6220

0,12

6498

6

Чистая прибыль (4−5)

1,44

69 753,2

1,42

72 073,54

1,42

75 741,12

РАЗДЕЛ V. ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с условиями договоров купли — продажи канал распределения товара: производитель — потребитель.

Выбор метода ценообразования основан на заранее определённом размере прибыли, поэтому при планировании цены использован метод ценообразования — «затратный метод».

Цена = себестоимость + прибыль + НДС

Прибыль закладывается по годам на уровне 10% от себестоимости, следовательно отпускная цена предприятия при ставке НДС 18% составит:

— в 2009 году — 21,79 руб.

— в 2010 году — 21,59 руб.

— в 2011 году — 21,54 руб.

Рыночная цена на керамическую плитку по состоянию на 01. 01. 2009 составила 26,79 руб.

Таблица 8 — Ценовая политика организации

№ п. /п.

Постановка вопроса

Характеристика и оценка фактического состояния дел

1.

На сколько цены отражают издержки Вашего предприятия, конкурентоспособность товара, спрос на него?

Цена включает в себя все издержки производства. Она обеспечивает конкурентоспособность товара, спрос на него.

2.

Какова вероятность реакции покупателей на повышение (понижение) цены?

Если цены снизятся, то часть клиентов перейдёт к нам от конкурентов, если цена повысится, то ничего не изменится.

3.

Как оценивают покупатели уровень цен на товары Вашего предприятия?

Уровень цен на предприятии намного ниже, чем у конкурентов

4.

Используется ли предприятием (фирмой) политика стимулирования цен?

Не используется

5.

Используется ли предприятием политика стандартных цен?

Не используется

6.

Как действует предприятие, когда конкуренты изменили цену?

Предприятие не изменяет цены

7.

Известны ли цены на товары Вашего предприятия потенциальным покупателям?

Да, указаны в договорах.

Маркетинговая стратегия предприятия — проникновение с товаром рыночной новизны на свободный сегмент рынка, и завоевание части рынка.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Руководство фирмы:

Генеральный директор: Петров М. С.

Дата рождения — 18. 09. 1970

Образование — ТвГУ, «Экономика, бухгалтерский учёт и аудит».

с 2002 по 2004 — экономист

с 2004 по 2006 — главный экономист

с 2006 — генеральный директор

Главный бухгалтер: Демидова А.Г.

Дата рождения — 03. 12. 1973

Образование — ТвГУ, «Экономика, бухгалтерский учёт и аудит».

с 2002 по 2005 — бухгалтер

с 2005 главный бухгалтер

Организационная структура предприятия может быть представлена в виде следующей схемы:

Схема 2 — Линейно-функциональная структура управления предприятием «Керамика»

Руководство деятельностью предприятия ведёт генеральный директор, он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осуществляет приём и увольнение работников.

Генеральный директор несёт материальную административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчётов. Генеральный директор назначает коммерческого директора, занимающегося вопросами сбыта, маркетинга и рекламы. Главный бухгалтер составляет документальные отчёты предприятия, главный дизайнер осуществляет руководство деятельностью участка по выпуску керамической продукции.

Показатель эффективности планируемой организационной структуры можно определить по формуле:

Кэфу = 1 — (Зупр * Уд. вес) / (Фвоор * Фо),

где Зупр — затраты на управление, приходящиеся на 1 работника аппарата управления.

1) Зупр = 89 400 + ЕСН = 112 644 руб.

затраты на 1 рабочего = 112 644 / 4 = 28 161 руб.

Уд. вес — удельный вес численности управленческих работников в общей численности.

2) Уд. вес = 4 / 16 = 0,25 (коэффициент)

3) Фвоор (Фондовооружённость)

Фвоор = (217 525 + 387 188,80) /12 = 50 393 руб.

4) Фо (фондоотдача) = 895 795 / (217 525 + 387 188,80) = 1,48

5) Кэфу = 1 — (28 161 * 0,25) / (50 393 * 1,48) = 1 — 0,09 = 0,91

Вывод: коэффициент эффективности управления высокий. Он составляет 0,91

РАЗДЕЛ VII. ПЛАН ПО РИСКАМ

— R

— среднеотраслевая R

График 1 — Прогноз оптимистического, среднего и пессимистического уровня организации

Среднеотраслевая величина рентабельности составила:

(15+15+16+28+19) 5 = 18,6

Ниже линии среднеотраслевой рентабельности — пессимистический уровень, выше линии — оптимистический уровень.

Проект рискованный, однако защищённость проекта определяется 100% реализацией продукции по договорам.

РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Распределение чистой прибыли осуществляется, исходя из отчислений в фонд накопления в размере 90%, в фонд потребления в размере 10% от чистой прибыли.

Таблица 9 — Планирование средств в фондах накопления и потребления

Показатели

2009

2010

2011

I. ФОНД НАКОПЛЕНИЯ

1.

Чистая прибыль

69 753,2

72 019,54

75 741,12

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Источники формирования средств ФН:

Остатки средств ФН на начало планируемого периода.

Амортизационные отчисления.

Отчисления от чистой прибыли.

Прирост устойчивых пассивов.

Долгосрочный кредит банка (согласно условию, но не более потребности в основных средствах).

10 876

62 777,88

20 700

22 175

2643,68

10 924

64 817,59

890

-

-

10 950

68 167,01

-

-

3.

Всего источников (2.1. +2.2. +2.3. +2.4. +2.5.).

311 878,88

79 275,27

79 117,01

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Направления использования средств ФН.

Уплата % за пользование долгосрочным кредитом.

Затраты на приобретение ОФ.

Затраты на прирост оборотных средств.

Погашение долгосрочного кредита банка (согласно кредитному договору).

68 000

221 725

23 710,20

--

68 000

960

24 348,40

81 400

45 500

520

25 978,80

162 617

5.

Всего затрат (4.1. +4.2. +4.3. +4.4.).

309 235,20

174 708,4

234 615,8

6.

Излишек средств (3−5).

2643,68

-

-

7.

Недостаток средств (5−3).

­

95 433,13

155 498,79

II. ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ

1.

Чистая прибыль.

69 753,20

72 019,54

75 741,12

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Источники формирования средств фонда потребления.

Остатки средств фонда потребления на начало планируемого периода.

Отчисления от чистой прибыли (по годам 10%).

Прочие поступления.

-

6975,32

-

2667,32

7201,95

-

5475,11

7574,11

-

3.

Всего источников (2.1. +2.2. +2.3. +2.4.).

6975,32

9869,27

13 049,22

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Направления использования средств фонда потребления.

Социальные и трудовые выплаты работникам.

Премирование.

-

4308

-

-

4394,16

-

-

4480,32

-

5.

Всего затрат (4.1. +4.2. +4.3. +4.4.).

4308

4394,16

4480,32

6.

Излишек средств (3−5).

2667,32

5475,11

8568,90

7.

Недостаток средств (5−3).

-

-

-

Приложения

Приложение 1

Расчёт необходимой массы исходного сырья

Наименование продукции

Год

Количество, шт.

Вес единицы изделия, кг

Всего

Чистый вес, кг (гр. 3? гр. 4)

Масса необходимого сырья (гр. 5?1,2)

1

2

3

4

5

6

Плитка керамическая

2009

48 500

5

242 500

291 000

Плитка керамическая

2010

50 925

5

254 625

305 550

Плитка керамическая

2011

53 350

5

266 750

320 100

Приложение 2

Расчёт общей потребности в оборудовании по годам

Вид и наименование оборудования

Необходимая масса исходного сырья

Технологический. коэффициент

Годовой фонд ЭРВ, ч.

Производительность, м2/час

Количество единиц оборудования

2009

2010

2011

2009(3?6/7/8)

2010(4?6/7/8)

2011(5?6/7/8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Шаровая мельница

291 000

305 550

320 100

1

3770

50

1,54

1,62

1,70

2.

Сушильный барабан

291 000

305 550

320 100

0,8

3770

40

1,54

1,62

1,70

3.

Весовой питатель

291 000

305 550

320 100

0,5

3770

23,5

1,64

1,72

1,81

4.

Смеситель СМК — 125

291 000

305 550

320 100

0,3

3770

17,5

1,32

1,39

1,46

5.

Сушилка НЦ — 12

291 000

305 550

320 100

0,1

3770

15

0,51

0,54

0,57

6.

Центробежный распылитель глазури

291 000

305 550

320 100

0,3

3770

32

0,72

0,76

0,80

7.

Штампы с пресс формами

291 000

305 550

320 100

0,85

3770

10

6,56

6,89

7,22

8.

Печь муфельная для обжига и сушки

291 000

305 550

320 100

0,9

3770

22,5

3,09

3,24

3,40

Приложение 3

Стоимость основных производственных фондов

№ п. /п.

Вид и наименование основных фондов

Предприятие — производитель

2009

2010

2011

Количество единиц

Цена, руб.

Сумма, руб.

Количество единиц

Цена, руб.

Сумма, руб.

Количество единиц

Цена, руб.

Сумма, руб.

Строительно-монтажные работы

БМНУ

62 675

62 675

62 675

Печь муфельная

Продавец машин

3

19 000

57 000

3

19 000

57 000

3

19 000

57 000

Шаровая мельница

Продавец машин

2

2900

5800

2

2900

5800

2

2900

5800

Сушильный барабан

Продавец машин

2

1900

3800

2

1900

3800

2

2100

4200

Весовой питатель

Продавец машин

2

6500

13 000

2

6630

13 260

2

6690

13 380

Смеситель СМК — 125

СИТО

1

2000

2000

1

2000

2000

1

2000

2000

Сушилка НУ — 12

НИИТМ

1

6250

6250

1

6250

6250

1

6250

6250

Распылитель глазури

СИТО

1

14 000

14 000

1

14 000

14 000

1

14 000

14 000

Штампы, пресс формы (со сменой инстр.)

НИИТМ

7

5000

35 000

7

5100

35 700

7

5100

35 700

Автомобиль УАЗ — 3303

Автобаза

1

18 000

18 000

1

18 000

18 000

1

18 000

18 000

ИТОГО:

20

217 525

20

?

218 485

20

?

219 005

Приложение 4

Стоимость сырья и вспомогательных материалов

Вид и наименование материалов

2006

2009

2010

Количество, кг.

Цена, руб.

Стоимость, руб.

Коэф-т роста объема выпуска продукции

Количество с учетом коэффициента

Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию

Цена с учетом индекса цен

Стоимость, руб.

Коэф-т роста объема выпуска продукции

Количество с учетом коэффициента

Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию

Цена с учетом индекса

цен

Стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Каолин, ГОСТ 21 286–82

101 304

0,40

40 521,60

1,05

106 369

1,02

0,41

43 398,63

1,1

111 434

1,04

0,42

46 356,71

Глина Веселовская Т У 21−25−223−81

66 420

0,23

15 276,60

1,05

69 741

1,02

0,23

16 361,24

1,1

73 062

1,04

0,24

17 476,43

Песок кварцевый, ГОСТ 70 311 752 255 177

59 400

0,40

23 760

1,05

62 370

1,02

0,41

25 446,96

1,1

65 340

1,04

0,42

27 181,44

Полевой шпат, ГОСТ 15 045–48

56 700

0,37

20 979

1,05

59 535

1,02

0,38

22 468,51

1,1

62 370

1,04

0,38

23 999,98

ИТОГО:

283 824

?

100 537,2

?

298 015

?

?

107 675,34

?

312 206

?

?

115 014,56

Бой обожженный (брак собственного производства)

20 250

0,54

10 935

1,05

21 263

1,02

0,55

11 711,39

1,1

22 275

1,04

0,56

12 509,64

ИТОГО сырья с учетом боя

304 074

?

111 472,2

?

319 278

?

?

119 386,73

?

334 481

?

?

127 524,20

Жидкое стекло, ГОСТ 13 078–81

3396

6,00

20 376

1,05

3566

1,02

6,12

21 822,70

1,1

3736

1,04

6,24

23 310,14

Сода, ГОСТ 5100–85

3348

1,06

3548,88

1,05

3515

1,02

1,08

3800,85

1,1

3683

1,04

1,10

4059,92

Глазурь — фитта, 21 А

6750

18,40

124 200

1,05

7088

1,02

18,77

133 018,20

1,1

7425

1,04

19,14

142 084,80

Пигментные красители

1134

24,00

27 216

1,05

1191

1,02

24,47

29 148,34

1,1

1247

1,04

24,97

31 135,10

ВСЕГО основных материалов

318 702

?

286 813,08

?

334 638

?

?

307 176,82

?

350 572

?

?

328 114,16

Масло трансформаторное

10 854

3,13

33 973,02

1,05

11 397

1,02

3,19

36 385,10

1,1

11 939

1,04

3,26

38 865,13

Гипс

9944

1,70

16 904,80

1,05

10 441

1,02

1,73

18 105,04

1,1

10 938

1,04

1,77

19 339,09

ВСЕГО вспомогательных материалов:

20 798

?

50 877,82

?

21 838

?

?

54 490,14

?

22 877

?

?

58 204,22

ИТОГО:

339 500

?

337 690,9

?

356 476

?

?

361 666,96

?

373 449

?

?

386 318,38

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой