Направления проектирования и внедрения системы менеджмента качества на примере предприятия ОАО "ЖБК-1"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

  • Введение
  • 1. Общие сведения о предприятии, продукции и требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001−2008
  • 1.1 Организационная структура предприятия (организации)
  • 1.2 Система обеспечения и контроля качества работ, услуг и продукции
  • 1.3 Процессы СМК на предприятии
  • 1.4 Основные требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001−2008
  • 2. Основные направления проектирования и внедрения системы менеджмента качества
  • 2.1 Реорганизация организационной структуры предприятия (организации)
  • 2.2 Этапы создания системы менеджмента качества
  • 2.3 Программа разработки и внедрения системы менеджмента качества
  • 3. Разработка нормативной документации системы менеджмента качества
  • 3.1 Разработка Политики и целей в области качества
  • 3.2 Разработка структурной схемы процессов системы менеджмента качества, перечня нормативных документов и записей о качестве
  • 3.3 Разработка структуры руководства по качеству предприятия
  • 3.4 Разработка паспорта процесса
  • Заключение
  • Список использованных источников
  • Приложения

Введение

Сейчас уже ни для кого не секрет что конкурентоспособность любой организации, независимо от формы ее собственности и размеров, зависит в первую очередь от качества ее продукции и соизмеримости цены этой продукции с предлагаемым качеством. Эволюция рынка привела к созданию нового механизма по обеспечению качества поставок продукции, реализуемых в виде требования на наличие системы менеджмента качества (СМК) организации. СМК дает потребителю дополнительную уверенность в том, что контрактные обязательства будут выполнены в полном объёме.

Качество и надежность — это те свойства продукции и услуг, которые в первую очередь интересуют потребителя. Именно удовлетворение предполагаемых потребностей потребителя подталкивает производителя к производству все новой продукции и услуг, все лучшего качества, увеличению ассортимента, гарантийному обслуживанию и т. п., чтобы отобрать своего потребителя у конкурента. Сегодня рынок ориентирован не просто на удовлетворение потребностей потребителей, а на удовлетворение спроса покупателей, вытекающего из их потребностей. Российская федерация сейчас стоим на пороге вступления в ВТО. Это означает, что качественные товары и современный менеджмент станет ближе к российскому потребителю.

С целью помочь организациям в разработке системы управления производством, нацеленной на непрерывное улучшение качества выпускаемой продукции, были разработаны стандарты по СМК. Международные стандарты ISO серии 9000, предназначены для обеспечения общего руководства качеством на предприятиях любого профиля.

Стандарты серии ISO 9000 — это добровольный международный эталон для разработки системы управления производством продукции и предоставления услуг, для обеспечения качества, в соответствии с требованиями потребителей. Существующая на предприятии СМК — это система, обеспечивающая непрерывное улучшение процессов в организации.

Примеры развития передовых промышленных стран показывают, что решение проблем качества должно стать национальной идеей, носить всеобщий характер, что требует массового обучения и профессиональной подготовки всех слоев общества, от потребителя до руководителя любого уровня.

В данном курсовом проекте будет проведена работа по проектированию системы менеджмента качества для производства внутренних стеновых панелей на ОАО «ЖБК-1» по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001−2008. В процессе проведения работы будут рассмотрены основные направления проектирования и внедрения системы менеджмента качества и, на примере предприятия ОАО «ЖБК-1», будет разработана нормативная документация системы менеджмента качества.

менеджмент качество стеновая панель

1. Общие сведения о предприятии, продукции и требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001−2008

Открытое Акционерное Общество «ЖБК-1»? это крупное предприятие, являющееся поставщиком железобетонных изделий и конструкций на многие строительные объекты в Пензе и Пензенской области. Основными покупателями в ОАО «ЖБК-1» являются крупнейшие строительные компании Пензы, такие как ООО «СТРОЙИНВЕСТ», ООО «Гелиос», ВООИ «Чернобылец» и др. К тому же предприятие поставляет строительную продукцию для реализации муниципальной программы «Доступное жилье».

На сегодняшний день щебень на завод поступает из Челябинской области — станция Садка, цемент? с Вольского цементного завода, песок? из Пензенской области? село Ухтинка, а металл? из Магнитогорска.

На предприятии ОАО «ЖБК-1» помимо внутренних стеновых панелей выпускают и фундаментные панели для подвального этажа, лифт-шахты, вентажные блоки, марш площадки, плиты перекрытия, дорожные плиты, блоки ФБС, лоджии, балоки, растворы.

1.1 Организационная структура предприятия (организации)

Под организационной структурой предприятия понимаются состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации.

Различают несколько типов организационных структур: линейные, функциональные, линейно-функциональные, и адаптивные. Первые три структуры относятся к категории иерархических и относительно стабильны во времени. Из адаптивных организационных структур выделяют два основных типа — проектные и матричные.

На рисунке 1 показана схема организационной структуры ОАО «ЖБК-1», которая относится к линейно-функциональному типу организационных структур.

Линейно-функциональная структура — это структура, которая успешно функционирует в стабильной среде со слабо меняющимся технологическим укладом. Такие организационные структуры являются наиболее распространенными в настоящее время. Они удачно сочетают линейные (производственные) подразделения, выполняющие весь объем основной производственной деятельности, с отделами и службами, реализующими конкретные функции управления в масштабах всей организации (планирование, финансы, бухгалтерия, маркетинг, кадры).

Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные — консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов.

Руководители функциональных подразделений осуществляют влияние на производственные подразделения формально. Как правило, они не имеют права самостоятельно отдавать им распоряжения, роль функциональных служб зависит от масштабов хозяйственной деятельности и структуры управления фирмой в целом. Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку производства; подготавливают варианты решений вопросов, связанных с руководством процессом производства.

Линейно-функциональная структура управления обладает целым рядом преимуществ:

? быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим,

? рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;

? стабильность полномочий и ответственности за персоналом.

? единство и четкость распорядительства;

? оперативное принятие и выполнение решений;

? личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности;

? профессиональное решение задач специалистами функциональных служб.

Однако такая структура управления также имеет свои недостатки:

? отсутствие гибкости и динамичности, руководители и специалисты разных отделов просто не могут понять проблемы друг друга;

? постоянная необходимость в согласовании принимаемых решений, что приводит к замедлению сроков бюджетирования и росту управленческих расходов;

? качество решений на высшем уровне определяется не столько компетентностью самих руководителей, сколько надежностью и достоверностью поступившей к ним информации;

? невозможность оперативно приспосабливаться к быстро меняющимся условиям рынка.

Линейно-функциональная структура может являться хорошей промежуточной ступенью при переходе от линейной структуры к более эффективным. Структура позволяет, правда в ограниченных пределах, воплощать идеи современной философии качества.

1.2 Система обеспечения и контроля качества работ, услуг и продукции

Обеспечение качества продукции осуществляется путем контроля сырья, процесса производства и основных характеристик готовой продукции.

Входным называется контроль продукции поставщика, поступающей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

При входном контроле проверяется соответствие вяжущего требованиям ГОСТ 10 178–85. Контролируются такие параметры, как марка, сроки схватывания портландцемента, тонкость помола, нормальная густота цементного теста, истинная плотность портландцемента, удельная поверхность портландцемента и радиоактивность.

В качестве крупного заполнителя используется известняковый щебень, ГОСТ 8267–93. Проверяется зерновой состав, марка по прочности, по морозостойкости и по водонепроницаемости, а также насыпная и истинная плотность щебня, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен пластинчатой и игловатой форм.

Для мелкого заполнителя применяют кварцевый песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736–85. Контролируют зерновой состав кварцевого песка, насыпную, истинную плотность, модуль крупности, содержание пылевидных и глинистых примесей.

Вода должна соответствовать ГОСТ 23 732–79. Применяют воду питьевую или природную, содержание органических поверхностно-активных веществ, сахаров и фенолов в которой не должно быть более 10мг/л. Недопустимо содержание в воде пленок нефтепродуктов, жиров. Контролируется водородный показатель воды и содержание в воде растворимых сульфатных ионов, ионов хлора и взвешенных частиц.

Для армирования внутренних стеновых панелей применяют стержневую арматурную сталь классов АIII Ш12 и AI Ш6 по ГОСТ 5781, арматурную проволоку класса ВI Ш4 по ГОСТ 6727. Для закладных деталей применяется арматура класса A-I Ш10.

Операционный контроль технологического процесса производства бетона панелей включает проверку качества выполнения работ на следующих этапах:

? сборка и смазка форм (чистота форм, исправность замков, соответствие геометрических размеров, равномерность нанесения смазки),

? армирование (соответствие арматурных каркасов рабочим чертежам, правильность установки и фиксации каркасов закладных деталей, монтажных петель),

? формование (качество бетонной смеси — подвижность, изготовление контрольных кубов на определение прочности, режим и время уплотнения бетона, качество заглаживания бетонной смеси),

? термообработка (режим тепловой обработки),

? распалубка изделия (правильность снятия изделия с формы),

? отделка изделия (качество поверхности пола и потолочной поверхности изделий).

Приемочный контроль подразумевает оценку качества готовой продукции, по результатам которой принимается решение о ее пригодности к поставкам и использованию. При приемке внутренних стеновых панелей контролируются трещиностойкость и жесткость железобетонной конструкции, прочность, водопоглощение и влажность бетона, размеры изделия, а также толщина защитного слоя бетона до арматуры.

1.3 Процессы СМК на предприятии

Основополагающий документ в системе качества, ГОСТ Р ИСО 9001−2008, направлен на применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего.

Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться «процессным подходом». Цель процессного подхода? получение продукции отличного качества. Для достижения поставленной цели вся сложная совокупность действий разделена на процессы.

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии.

Функционирование предприятия «ЖБК-1», как и любого предприятия, основано на процессах. ГОСТ Р ИСО 9001−2008 разделяет на 5 групп процессов, связанных с системой менеджмента качества:

? процессы организации СМК;

? процессы управленческой деятельности руководства;

? процессы обеспечения ресурсами;

? процессы жизненного цикла продукции;

? процессы измерения, анализа и улучшения.

Процессы СМК, производимые на ОАО «ЖБК-1» представлены в таблице 1.

Таблица 1? Виды процессов СМК на предприятии

Процессы

Собственник

Участники

Потребители

Показатели

1

2

3

4

5

Исследование рынка

ОППиМ

Подразделения

Производство

Потребности потребителей

Управление персоналом

Отдел кадров

Подразделения

Сотрудники

Эффективность работы

Обеспечение транспортом

Начальник отдела снабжения

Подразделения

Производство

Количество рекламаций

Обеспечение оборудованием

Начальник отдела снабжения

1-ый заместитель директора

Производство

Количество рекламаций

Обеспечение программными средствами и связью

Зам. Директора по общим вопросам

1-ый заместитель директора, Зам. Директора по общим вопросам

Производство

Степень информативности

Планирование производства

ОППиМ

Подразделения

Производство

Количество дефектов при серийном изготовлении

Закупки

Отдел снабжения

Подразделения

Производство

Количество дефектных поставок

Контроль закупленной продукции

ОТК

Лаборатория

Производство

Качество сырья, поступающего на завод

Документирование производственного процесса

Заместитель директора по производству

Подразделения

Производство

Наличие документации

Идентификация продукции и прослеживаемость

Руководители подразделений

ОТК

Производство

Степень прослеживаемости

Обслуживание и ремонт производственного оборудования

Главный механик

Подразделения

Производство

Качество оборудования

Изготовление продукции

Руководители цехов

Работники

Производство

Качество работ по изготовлению

Мониторинг и измерение продукции в процессе производства

ОТК

Подразделения

Производство

Количество дефектной продукции

Мониторинг и измерение готовой продукции

ОТК

Лаборатория

Производство

Количество дефектной продукции

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, поставка

Начальник склада готовой продукции

Подразделения

Продукция

Соблюдение правил упаковки, хранения и транспортировки

Метрологическое обеспечение

ОТК

Подразделения

Производство

Точность измерений, достоверность результатов, номенклатура средств измерений, единство показаний

Управление несоответствиями

ОТК

Подразделения

Потребители

Защита от непреднамеренного получения несоответствующей продукции

1.4 Основные требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001−2008

ГОСТ Р ИСО 9001−2008 устанавливает требования к системе менеджмента качества, которые могут использоваться для внутреннего применения организациями, в целях сертификации или заключения контрактов. Он направлен на применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

В разделе «Система менеджмента качества» устанавливаются общие требования и требования к документации системы менеджмента качества.

Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества и постоянно улучшать ее результативность.

Документация системы менеджмента качества должна включать:

а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

б) руководство по качеству;

в) документированные процедуры, требуемые настоящим стандартом;

г) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;

д) записи, которые должны быть определены и поддерживаться в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Раздел «Ответственность руководства» определяет обязанности руководства, предъявляет требования к обеспечению выполнения требований потребителей, к политике в области качества и планированию.

Руководство компании должно разрабатывать и определять общую политику в области качества, принимать все необходимые меры, обеспечивающие понимание общей политики в области качества, ее осуществление и общее проведение. Политика должна быть согласована с другими направлениями деятельности компании, а также быть четкой, реальной и понятной всем, так как она имеет обязательный характер для всего персонала.

Высшее руководство должно обеспечивать планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества, сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.

Высшее руководство должно обеспечивать разработку в организации соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам результативности системы менеджмента качества, анализировать систему менеджмента качества организации. Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в рабочем состоянии

Раздел «Менеджмент ресурсов» устанавливает требования к обеспечению ресурсами, требуемыми для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также для повышения удовлетворенности потребителей. При разработке современной системы менеджмента качества под ресурсами понимают человеческие, природные, финансовые ресурсы, инфраструктуру, производственную среду, информацию, поставщиков и партнеров.

Раздел «Процессы жизненного цикла продукции» устанавливает необходимость обеспечения результативного и эффективного функционирования процессов жизненного цикла продукции и вспомогательных процессов, а также определения организацией взаимно приемлемых процессов для результативного и эффективного поддержания связи с потребителями. Данный раздел устанавливает требования к процессам проектирования и разработки продукции, а также к закупкам. Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Также организация должна планировать и обеспечивать производство и обслуживание в управляемых условиях.

Раздел «Измерение, анализ и улучшение» содержит требования к планированию и применению процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимых для демонстрации соответствия продукции, обеспечения соответствия системы менеджмента качества и постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

2. Основные направления проектирования и внедрения системы менеджмента качества

2.1 Реорганизация организационной структуры предприятия (организации)

В рамках предприятия «ЖБК-1», целесообразно и в дальнейшем применение линейно-функциональной организационной структуры. Стоит лишь внести в ее состав некоторые коррективы. В частности, для более эффективного управления качеством на предприятии необходимо создание квалифицированной и четко понимающей свои задачи службы качества.

В функции службы качества входят:

? разработка, поддержание и совершенствование руководств и процедур системы качества, а также программ качества по проектам, видам продукции и видам деятельности;

? оценки уровня качества;

? внутренние и внешние аудиты (ревизии, экспертизы, инспекции, проверки) системы менеджмента качества, внутренний и внешний контроль качества в цехах, подразделениях и службах предприятия, у действующих и потенциальных поставщиков;

? архивирование нормативной, справочной и тематической документации;

? компьютеризация менеджмента качества выполняется в рамках автоматизации управления предприятием и его подразделениями (административное, бухгалтерско-финансовое и пр.), а также взаимоотношений с заказчиками и партнерами;

? корректирующие и предупреждающие действия.

Помимо образования службы качества следует назначить заместителя директора по качеству, который будет выполнять централизованное управление тремя подразделениями, а именно: службой качества, ОТК и лабораторией.

Реорганизованная организационная структура предприятия представлена на рис. 2.

Рис. 1? Схема организационной структуры ОАО «ЖБК-1»

Рисунок 2? Реорганизация организационной структуры ОАО «ЖБК-1»

2.2 Этапы создания системы менеджмента качества

Процесс создания системы менеджмента качества включает в себя 4 этапа:

1. Проектирование СМК

2. Разработка документации

3. Внедрение СМК и проведение проверки

4. Подготовка к сертификации

Этап проектирования СМК заключается в установлении политики, целей и обязательств в области качества. Также на данном этапе определяется структура, состав и взаимодействие процессов СМК.

Ответственность за выполнение конкретной функции, задачи, процедуры обеспечения качества определяется, исходя из того, какое подразделение или какой работник ближе всего соприкасается с этим родом деятельности.

Этап разработки документации подразумевает создание политики в области качества, разработку руководства по качеству, стандартов предприятия, рабочих и должностных инструкций, документированных процедур и положений о подразделениях. Данный этап является одним из основных элементов функционирования СМК.

Следующий этап создания системы менеджмента качества? внедрение СМК и проведение проверки? состоит из внедрения документации в области качества, а также разработки программы внутреннего аудита, непосредственно его проведения и выполнения корректирующих мероприятий по его результатам.

Последний этап создания СМК заключается в оформлении заявки на сертификацию, подаче необходимых документов в орган по сертификации СМК и проведении корректирующих мероприятий по результатам предсертификационного анализа.

2.3 Программа разработки и внедрения системы менеджмента качества

Для эффективного внедрения и функционирования СМК на предприятии необходима программа ее разработки и внедрения. Программа, основанная на шести этапах создания СМК, описанных выше, включает в себя описание работ, выполняемых на каждом из этапов, их исполнителей, сроки выполнения и необходимые ресурсы.

Результаты создания программы разработки и внедрения системы менеджмента качества на предприятии ОАО «ЖБК-1» представлены в таблице 2.

Таблица 2? Программа разработки и внедрения системы менеджмента качества

Наименование этапа

Виды работ на данном этапе

Исполнители

Срок

исполнения

Необходимые ресурсы

1

2

3

4

5

1. Проектирование СМК

1.1 Формирование политики и целей в области качества

1ый зам. директора, привлеченные специалисты, зам. директора по качеству

6 дн.

Материальные, информационные, человеческие

1.1.1 Разработка проекта политики в области качества

Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты

2 дн.

Материальные, человеческие

1.1.2 Корректировка и утверждение проекта политики в области качества

1ый зам. директора

2 дн.

Материальные, информационные, человеческие

1.1.3 Назначение в подразделениях уполномоченных по СМК

Зам. директора по качеству

2 дн.

Информационные, человеческие

1.2 Определение структуры, состава и взаимодействия процессов СМК

Все подразделения, привлеченные специалисты

18 дн.

Материальные, информационные, человеческие

1.2.1 Разработка предложений о структуре, составе и взаимодействии процессов СМК

Все подразделения

12 дн.

Материальные, информационные, человеческие

1.2.3 Корректировка и утверждение структуры, состава процессов и взаимодействия

Зам. директора по качеству, 1ый зам. директора, привлеченные специалисты

6 дн.

Материальные, информационные, человеческие

1.3 Распределение полномочий и ответственности в СМК

Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора

12 дн.

Информационные, человеческие

1.3.1 Разработка проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности

Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты

8 дн.

Материальные, информационные,

1.3.2 Утверждение проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности

1ый зам. директора

4 дн.

Информационные, человеческие

1.4.1 Разработка проекта перечня критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК

Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты

6 дн.

Материальные, информационные, человеческие

1.4.2 Корректировка и утверждение перечня критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК

Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора

6 дн.

Материальные, информационные, человеческие

2 Разработка документации

2.1 Определение структуры и состава документации

Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты

5 дн.

Материальные, информационные, человеческие

2.2 Корректировка и утверждение структуры и состава документации

1ый зам. директора, привлеченные специалисты

6 дн.

Материальные, информационные,

2.3 Составление плана разработки документации СМК

Привлеченные специалисты

6 дн.

Материальные, информационные, человеческие

2.4 Рассмотрение и утверждение плана разработки документации СМК

1ый зам. директора, привлеченные специалисты

5 дн.

Информационные, человеческие

2.5 Разработка проектов, экспертиза, утверждение документации СМК

Ген. директор, Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора, служба качества

30 дн.

Материальные, информационные, человеческие

3 Внедрение СМК и проведение проверки

3.1 Внедрение документации СМК

Привлеченные специалисты, все подразделения

8 дн.

Материальные, информационные, человеческие

3.2 Разработка проекта плана проведения внутренних проверок

Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты

5 дн.

Материальные, информационные, человеческие

3.3 Корректировка и утверждение плана проведения внутренних проверок

1ый зам. директора, привлеченные специалисты, ген. директор

4 дн.

Материальные, информационные, человеческие

3.4 Издание приказа о проведении внутренних проверок

1ый зам. директора

2 дн.

Материальные, информационные, человеческие

3.5 Разработка проекта программы проверок

1ый зам. директора, привлеченные специалисты

7 дн.

Материальные, человеческие

3.6 Утверждение программы проверки

Ген. директор

3 дн.

Информационные, человеческие

3.7 Проведение внутренней проверки

1ый зам. директора, привлеченные специалисты, все подразделения

10 дн.

Материальные, информационные, человеческие

3.8 Разработка проекта плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней проверки

Привлеченные специалисты, зам. директора по качеству

6 дн.

Материальные, информационные, человеческие

3.9 Рассмотрение и утверждение плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней проверки

Ген. директор, Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора

3 дн.

Информационные, человеческие

3. 10 Проведение корректирующих действий

Все подразделения

7 дн.

Материальные, информационные, человеческие

4 Подготовка к сертификации

4.1 Оформление заявки

Зам. Директора по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др.

6 дн.

Материальные, информационные, человеческие

4.2 Направление в ОС СМК документов СМК предприятия, необходимых для предсертификационного анализа

Зам. Директора по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др.

5 дн.

Материальные, информационные, человеческие

4.3 Получение от ОС СМК уведомления о принятии заказа на сертификацию СМК

Зам. Директора по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др.

13 дн.

Информационные

4.4 Проведение корректирующих мероприятий по итогам предсертификационного аудита

Все подразделения

26 дн.

Материальные, информационные, человеческие

3. Разработка нормативной документации системы менеджмента качества

Данный раздел включает в себя разработку документации СМК. Документация СМК — это один из основных элементов функционирования СМК. Определяя формы и виды взаимодействий и устанавливая порядок ввода и вывода информации, она обеспечивает выполнение функций СМК. Документация СМК включает в себя:

? руководство по качеству — основной документ системы, в котором приводится политика и цели предприятия в области качества, состав системы и дано описание реализации всех требований, предъявляемых к СМК предприятия стандартом ГОСТ Р ИСО 9001−2008;

? документированные процедуры, предназначенные для координации различных видов деятельности, обеспечивающих эффективное функционирование СМК;

? записи по качеству — документация по доказательству качества продукции, работ, услуг, в которой содержатся зарегистрированные значения контролируемых признаков и параметров.

3.1 Разработка Политики и целей в области качества

Политика и цели в области качества устанавливаются, чтобы служить ориентиром для организации. Они определяют желаемые результаты и способствуют использованию ресурсов для достижения этих результатов.

Политика в области качества? это документ, показывающий стратегию и тактику действий руководства предприятия по обеспечению требуемого уровня качества. Главной целью этого документа должно быть постоянное удовлетворение требований потребителей путем поставки соответствующих товаров.

Политика в области качества обеспечивает основу для разработки и анализа целей в области качества. Цели необходимо согласовывать с политикой в области качества. Эти цели должны формироваться по всем стадиям жизненного цикла продукции с учетом динамики требований рынка и общества и стоять в одном ряду с другими целями. Цели в области качества определяются путем декомпозиции основной цели, изложенной в Политике в области качества.

Достижение целей в области качества может оказывать позитивное воздействие на качество продукции, эффективность работы и финансовые показатели и, следовательно, на удовлетворенность и уверенность заинтересованных сторон.

Проект Политики в области качества приведен в приложении А.

3.2 Разработка структурной схемы процессов системы менеджмента качества, перечня нормативных документов и записей о качестве

Для разработки структурной схемы процессов системы менеджмента качества, перечня нормативных документов и записей о качестве необходимо установить весь перечень процессов, которые действуют на предприятии и которые нужно включить в проектируемую СМК. Но при этом также необходимо учитывать уже существующие процессы на предприятии. Для удобства каждый процесс стоит пронумеровать. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001−2008, целесообразно применить нумерацию процессов СМК, приведенную в таблице 3.

Таблица 3? Процессы СМК

Код

Наименование

ПС

Процессы организации СМК

ПС1

Организация разработки и совершенствования СМК

ПС2

Организация функционирования СМК

ПУ

Процессы управления

ПУ1

Организация функционирования процессов

ПУ2

Управление документами

ПУ3

Исследование рынка

ПУ4

Внутренний обмен информацией

ПУ5

Анализ удовлетворенности потребителей

ПУ6

Анализ СМК со стороны руководства

ПР

Процессы обеспечения ресурсами

ПР1

Управление персоналом

ПР2

Обеспечение транспортом

ПР3

Обеспечение оборудованием

ПР4

Обеспечение программными средствами и связью

ПП

Процессы управления производством

ПП1

Планирование производства

ПП2

Закупки

ПП3

Контроль закупленной продукции

ПП4

Документирование производственного процесса

ПП5

Идентификация продукции и прослеживаемость

ПП6

Обслуживание и ремонт производственного оборудования

ПП7

Изготовление продукции

ПП8

Мониторинг и измерение продукции в процессе производства

ПП9

Мониторинг и измерение готовой продукции

ПП10

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, поставка

ПП11

Метрологическое обеспечение

ПИ

Процессы измерения и анализа

ПИ1

Организация анализа СМК

ПИ2

Внутренний аудит СМК

ПИ3

Управление несоответствиями

ПИ4

Корректирующие действия

ПИ5

Предупреждающие действия

Далее составляется таблица процессов, в которой указываются входы и выходы процессов и их владельцы (табл. 4).

Заключительным этапом при разработке структурной схемы процессов системы менеджмента качества, перечня нормативных документов и записей о качестве является предоставление заключительных результатов в форме, приведенной в таблице 5.

3.3 Разработка структуры руководства по качеству предприятия

Руководство по качеству является основным документом СМК, в котором излагаются общие принципы СМК, ее состав, перечень входящих в нее процессов и распределение ответственности между работниками предприятия за функционирование системы.

Руководство по качеству (РК), исполняющее роль сводного, наиболее общего документа системы, предназначено преимущественно для внутреннего применения, но может быть использовано и внешними заинтересованными сторонами для ознакомления с организацией. Основным назначением Руководства по качеству является общее описание системы качества и составляющих ее подсистем (планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества). Руководство по качеству выполняет функцию постоянного справочного материала при внедрении системы качества, поддержании ее в рабочем состоянии и совершенствовании. При сертификации системы качества аудиторы в первую очередь знакомятся с Руководством по качеству. Если оно отсутствует, то дальнейшие работы по сертификации прекращаются. Руководство по качеству должно иметь титульный лист, где указываются его полное наименование, разработчики и утверждение руководителем предприятия, а также год издания и порядковый номер экземпляра. Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001−2008, система качества должна содержать следующие элементы, каждый из которых описывается в соответствующем разделе Руководства по качеству:

? название и область применения;

? оглавление;

? рассмотрение, утверждение и пересмотр;

? политика и цели в области качества;

? организация, ответственность и обязанности;

? ссылки;

? описание системы менеджмента качества;

? приложения.

В приложении Б приведена структура Руководства по качеству предприятия ОАО «ЖБК-1».

3.4 Разработка паспорта процесса

У каждого выделенного процесса СМК есть свой хозяин, обладающий полномочиями и отвечающий за постоянное улучшение процесса. По каждому процессу СМК формируется паспорт, который разрабатывает, пересматривает и утверждает хозяин процесса. Перед утверждением паспорт согласуют с представителем Руководства по качеству.

В паспорте целесообразно отразить:

? входящие в процесс подпроцессы и ответственных за них;

? блок-схему процесса;

? внутренние документы, в соответствии с которыми протекает процесс;

? ресурсы — финансовые, людские, материальные (перечни используемых в процессе технологического оборудования, техники, транспорта, средств связи, помещений и т. п.);

? внешнее управление, т. е. перечни ГОСТ, ТУ, законодательных актов, распоряжения вышестоящих и контролирующих организаций и т. п. ;

? внутренних поставщиков деятельности, ресурсов и других процессов;

? внутренних и внешних потребителей;

? показатели качества функционирования процесса — измеримые показатели, критерии качества процесса по каждому показателю, периоды мониторинга и анализа этих показателей;

? записи по качеству — их номенклатура и используемые формы, если записи по качеству применяются на практике.

В данном курсовом проекте на примере процесса «Мониторинг и измерение готовой продукции» разработан паспорт процесса системы менеджмента качества (форма 1).

Форма 1? Паспорт процесса «Мониторинг и измерение готовой продукции»

Паспорт процесса ПП 9 ФН — 02? 09 Мониторинг и измерение готовой продукции

Редакция № 3

1 Наименование документа, где содержится процедура, описывающая процесс

СТО СМК 23

2 Руководитель процесса

Кошкин Н. Н

3 Владелец процесса

Мышкин И. И

4 Время, место осуществления процесса

Каждая партия, склад готовой продукции

5 Участники процесса

Лаборанты, работники ОТК

6 Процессы, с которыми осуществляется взаимодействие

6.1 На входе процесса

6.2 На выходе процесса

Организация разработки и совершенствования СМК, Организация функционирования СМК, Организация функционирования процессов, Управление документами, Внутренний обмен информацией, Управление персоналом, Изготовление продукции, Метрологическое обеспечение

Организация разработки и совершенствования СМК, Организация функционирования СМК, Организация функционирования процессов, Управление документами, Управление несоответствиями, Предупреждающие действия

7 Процедуры, по которым не определены процессы, но с которыми осуществляется взаимодействие

7.1 На входе

7.2 На выходе

Отправка продукции потребителю

8 Документы

8.1 Поступающие на вход процесса

8.2 Передаваемые на выходе

Нормативная документация

Сопроводительная документация на продукцию

Установленные критерии процессов

Наименование

Значение

Гарантия предотвращения поставок потребителю дефектных изделий

100%

Таблица 4? Описание процессов системы менеджмента качества

Выходы каких процессов входят в данный процесс

Наименование процесса

Владелец процесса

Для каких процессов выходы данного процесса являются входом

1

2

3

4

Все процессы

Организация разработки и совершенствования СМК

Генеральный директор

Все процессы

Все процессы

Организация функционирования СМК

Зам. директора по качеству

Все процессы

Все процессы

Организация функционирования процессов

Зам. директора по качеству

Все процессы

Все процессы

Управление документами

Зам. директора по качеству

Все процессы

ПУ5, ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2

Исследование рынка

ОППиМ

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП1, ПП2, ПР1

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ3, ПР4, ПИ4, ПИ5

Внутренний обмен информацией

Зам. директора по качеству

Все процессы

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4

Анализ удовлетворенности потребителей

Отдел маркетинга

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4

Анализ СМК со стороны руководства

Генеральный директор

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП1, ПИ4, ПИ5

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4

Управление персоналом

Отдел кадров

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП7, ПП8, ПП9

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП1

Обеспечение транспортом

Отдел снабжения

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП10, ПП2

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП1

Обеспечение оборудованием

Отдел снабжения

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП6, ПП7, ПП10

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП1

Обеспечение программными средствами и связью

Зам. директора по общ. вопросам

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПУ5

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПУ6, ПИ3, ПИ4, ПИ5

Планирование производства

ОППиМ

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПР2, ПР3, ПР4, ПП2, ПП1

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПР2, ПП1

Закупки

Отдел снабжения

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП3, ПП4, ПП7

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП2, ПП11

Контроль закупленной продукции

ОТК

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП7

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП2, ПП5, ПП7

Документирование производственного процесса

Руководители подразделений

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПИ3

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП7

Идентификация продукции и прослеживаемость

Руководители подразделений

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП4, ПП10

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПР3

Обслуживание и ремонт производственного оборудования

Главный механик

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПР1, ПР3, ПП2, ПП3

Изготовление продукции

Руководители цехов

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП4, ПП5, ПП8, ПП9, ПП10

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПР1, ПП7, ПП11

Мониторинг и измерение продукции в процессе производства

ОТК

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПИ3, ПИ5

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПР1, ПП7, ПП11

Мониторинг и измерение готовой продукции

ОТК

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПИ3, ПИ5

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПР1, ПР2, ПР3, ПП5, ПП7

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, поставка

Начальник склада готовой продукции

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП4

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП1

Метрологическое обеспечение

ОТК

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП3, ПП8, ПП9

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4

Организация анализа СМК

Зам. директора по качеству

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПИ4, ПИ5

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4

Внутренний аудит СМК

Зам. директора по качеству

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПИ4, ПИ5

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПП4

Управление несоответствиями

ОТК

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП1

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПУ6, ПИ1, ПИ2

Корректирующие действия

Служба качества

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП1, ПУ4

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПУ4, ПУ6, ПИ1, ПИ2

Предупреждающие действия

Служба качества

ПС1, ПС2, ПУ1, ПУ2, ПП1, ПП8, ПП9, ПУ4

Таблица 5? Определение перечня процессов, нормативной документации и записей о качестве

№ п/п

Номер пункта стандарта, ГОСТ Р ИСО 9001−2008, где изложены требования

Содержание требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001−2008

Ответственный за выполнение данных требований в организации (подразделение, главный специалист)

Наименование требуемого или существующего процесса

Документированные процедуры и записи о качестве

наименование документированной процедуры

наименование записи о качестве

1

2

3

4

5

6

7

1

5.4. 2

Высшее руководство должно обеспечивать планирование создания и развития СМК и сохранение целостности СМК при ее планировании внедрении в нее изменений

Генеральный директор

Организация разработки и совершенствования СМК

СТО СМК 1

2

5.5. 2

Высшее руководство должно назначить представителя из состава руководства, который независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия, распространяющиеся на:

а) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК;

б) представление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения;

в) содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

Зам. директора по качеству

Организация функционирования СМК

СТО СМК 2

3

7. 1

Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам СМК. При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить, если это целесообразно:

а) цели в области качества и требования к продукции;

б) потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;

в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;

г) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям.

Зам. директора по качеству

Организация функционирования процессов

СТО СМК 3

4

4.2. 3

4.2. 4

Документами СМК необходимо управлять. Для определения необходимых средств управления должна быть разработана документированная процедура, предусматривающая:

а) проверку документов на адекватность до их выпуска;

б) анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;

в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

Зам. директора по качеству

Управление документами

СТО СМК 4

5

7. 2

Организация должна определить:

а) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки;

б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;

в) законодательные и другие обязательные требования, относящиеся к продукции;

г) любые дополнительные требования, определенные организацией.

Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю и должен обеспечивать:

а) определение требований к продукции;

б) согласование требований контракта или заказа, отличающихся от ранее сформулированных;

в) способность организации выполнять определенные требования.

ОППиМ

Исследование рынка

СТО СМК 5

6

5.5. 3

Высшее руководство должно обеспечивать разработку в организации соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам результативности СМК. Руководству следует активно поощрять обратную связь и получение информации от работников организации как средства их вовлечения.

Зам. директора по качеству

Внутренний обмен информацией

СТО СМК 6

7

8.2. 1

Организация должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителями соответствия организации требованиям потребителей, как одного из способов измерения работы СМК. Должны быть установлены методы получения и использования этой информации.

ОППиМ

Анализ удовлетворенности потребителей

СТО СМК 7

8

5. 6

Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы СМК организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. В анализ следует включать оценку возможностей улучшения и потребности в изменениях в СМК организации, в том числе в политике и целях в области качества.

Генеральный директор

Анализ СМК со стороны руководства

СТО СМК 8

9

6. 2

Организация должна:

а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции;

б) обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия с целью удовлетворения этих потребностей;

в) оценивать результативность предпринятых мер;

г) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;

д) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте.

Отдел кадров

Управление персоналом

СТО СМК 9

10

6. 3

Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать:

а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;

б) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);

в) службы обеспечения (например, транспорт или связь).

Отдел снабжения

Обеспечение транспортом

СТО СМК 10

11

Отдел снабжения

Обеспечение оборудованием

СТО СМК 11

12

Зам. директора по общим вопросам

Обеспечение программными средствами и связью

СТО СМК 12

13

7. 3

Организация должна планировать и управлять проектированием и разработкой продукции. В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавливать:

а) стадии проектирования и разработки;

б) проведение анализа, верификацию и валидацию, соответствующие каждой стадии проектирования и разработки;

в) ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.

Организация должна управлять взаимодействием различных групп, занятых проектированием и разработкой, с целью обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности. Результаты планирования должны актуализироваться, если это целесообразно, по ходу проектирования и разработки

ОППиМ

Планирование производства

СТО СМК 13

14

7. 4

Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.

Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии. Информация по закупкам должна описывать заказанную продукцию, включая, где это необходимо:

а) требования к утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования;

б) требования к квалификации персонала;

в) требования к СМК.

Организация должна обеспечивать адекватность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.

Отдел снабжения

Закупки

СТО СМК 14

15

7.4. 3

Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Если организация или ее потребитель предполагают осуществить верификацию на предприятии поставщика, то организация должна установить в информации по закупкам предполагаемые меры по проверке и порядок выпуска продукции у поставщика.

ОТК

Контроль закупленной продукции

СТО СМК 15

16

7. 1

Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам СМК. При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить, если это целесообразно, цели в области качества и требования к продукции; потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции; необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям.

Руководители подразделений

Документирование производственного процесса

СТО СМК 16

17

7.5. 3

Если это целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию при помощи соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла. Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений.

Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и регистрировать ее.

Руководители подразделений

Идентификация продукции и прослеживаемость

СТО СМК 17

18

6. 3

Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции.

Главный механик

Обслуживание и ремонт производственного оборудования

СТО СМК 18

19

7. 5

Организация должна планировать и обеспечивать производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать, если это целесообразно наличие информации, описывающей характеристики продукции; наличие рабочих инструкций в случае необходимости; применение подходящего оборудования; наличие и применение контрольных и измерительных приборов; проведение мониторинга и измерений; осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции. Организация должна подтверждать все процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой