Производственно-хозяйственная деятельность вагонного депо Красноярск–Восточный

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Введение

Цели производственной практики: Формирование квалифицированного специалиста, способного решать сложные задачи. Обобщение знаний и навыков работы студентов.

Задачи производственной практики: систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение их в решении конкретны научных, экономических и производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования проблем и вопросов; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях современного производства.

1. Общая характеристика предприятия

Эксплуатационное вагонное депо Красноярск — Восточный — структурное подразделение Красноярской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

ИНН /КПП 7 708 503 727/240445020

КПП для счетов фактур 997 650 001

ОКПО 90 378 185

ОКОГОУ 4 100 612

ОКАТО 4 401 363 000

ОКВЭД 2001 60. 10. 1

ОКФС 12 ОКОПФ 90

Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Красноярск

БИК 40 407 704

К/с 30 101 870 600 000 000 000

Р/с 40 702 810 713 165 135 872 доходный счет

Адрес фактического предприятия: 662 520, Красноярский край, Березовский район, станция Красноярск — Восточный.

Почтовый адрес: 660 031 г. Красноярск, ул. Глинки 18А, а/я 1339.

Эксплуатационное вагонное депо Красноярск — Восточный (ВЧДЭ 7) создано в соответствии с приказом президента ОАО «РЖД» от 27. 10. 2004 года № 205, действует на основании Положения, утвержденном начальником Красноярского отделения 1. 01. 2005 года.

Целью деятельности ВЧДЭ7 является своевременное и полное обеспечение технически исправным подвижным составом объемов перевозок грузов в соответствии с нормами ОАО «РЖД» при условии обеспечения безопасности движения поездов и оптимизации затрат на выполнение заданных объемов работ.

Границы деятельности: Красноярск — Восточный — Иркутск — Сортировочный; Красноярск — Восточный Инская. Местонахождение депо: станция Красноярск — Восточный.

В состав ВЧДЭ 7 входят следующие подразделения:

8 основных ПТО: ПТО Иланская, ПТО Решоты, ПТО Канск — Енисейский, ПТО Уяр, ПТО Красноярск-Северный, ПТО Злобино, ПТО Базаиха, ПТО Красноярск — Восточный разбит на два ПТО: ПТО парка А-В и ПТО парка Б-Г.

3 пункта по подготовке вагонов под погрузку ППВ Заозерная, ППВ Заозерная (парк Б), ППВ Буйная (пункт разделки металлолома).

1 пункт по подготовке крытых и изотермических вагонов к перевозкам ДПП ст. Канск-Енисейский;

На ПТО Уяр с марта 2006 года действует пункт подготовки цистерн под налив;

14 контрольных постов: Карабула, Чунояр, Н-Бирюсинск, Ингашская, Тинская, Солянка, Бугач, Чернореченская, Енисей, Красноярск, Филимоново, Кемчуг, Кача, Минино.

1 пункт смены колесных пар пассажирских вагонов на ПТО Иланская;

5 участков текущего отцепочного ремонта: Иланская, Решоты, Заозерная, Красноярск-Восточный, Уяр;

Красноярская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» наделила ВЧДЭ 7 имуществом в порядке передачи его от Иланского вагонного депо.

Приказом № 144Н от 26. 05. 06 года в состав эксплуатационного вагонного депо Красноярск — Восточный от ВЧД 2 передан Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов станции Красноярск. Фактическая передача осуществлена с августа 2006 года.

С августа 2008 года установлены для ВЧДЭ 7 гарантийные участки безопасности проследования Инская — Красноярск — Восточный, Красноярск — Восточный — Иркутск — Сортировочный.

2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия

2.1 Объемные и качественные показатели За 2009/2010 гг.

За 2010 год объемы работ по проследованию грузовых вагонов через ПТО выполнены к факту 2009 года на 116,6%. По ПТО ст. Иланская проследование грузовых вагонов выросло на 9,1% к факту прошлого года; по КП ст. Красноярск — Главный рост на 53,3%; по ПТО Красноярск — Северный выполнение к факту 2009 года снизилось на 4,6%; по ПТО Красноярск — Восточный рост составил 3,6%. Проследование пассажирских вагонов через ПТО ст. Иланская выросло к 2009 году на 15,9%. По ПТО Красноярск — пассажирский рост 0,9%.

Подготовка вагонов под погрузку к плану составила 98,7% и 99,7% прошлому году.

По ПТО Уяр объемы подготовки под погрузку к 2009 году снизились на 11,2% за счет уменьшения объема подготовки цистерн под налив. Увеличился объем работ по подготовке вагонов под погрузку по ППВ ст. Заозерная на 14 тысяч 391 вагон или на 5,3%. Доля ППВ ст. Заозерная в подготовке вагонов под погрузку в общей подготовке по депо 57%. Так же увеличился объем работ по подготовке вагонов под погрузку по ПТО ст. Канск-Енисейский на 1 тысячу 702 вагона или на 11,5%, доля в общей подготовке под погрузку 3,6%, по ПТО ст. Решоты увеличение на 1 тысячу 774 вагона или на 5,5%, доля в общей подготовке под погрузку 6,8%.

Промыто на участке подготовки вагонов к перевозкам ДПП Канск-Енисейский — 5551 вагонов, за 2009 год — 5032 вагона, или 110,3%. При этом удельный вес промытых вагонов собственников составляет 88,5%, против 22,7% в 2009 году.

Объем текущего отцепочного ремонта вагонов ОАО «РЖД» вырос к аналогичному периоду прошлого года на 11% и составил 2202 вагона против 1982 вагонов за 2009 год. Упал объем текущего отцепочного ремонта приватных вагонов на 7% к прошлому году и составил 3570 вагонов (по прошлому году 3831 вагон). В ТОР ПТО Красноярск — Восточный рост объемов на 2%, в том числе по приватным 11%, доля ремонта в общем объеме по ПТО Красноярск — Восточный 61%. Упали объемы ТОР по ПТО Уяр на 42%, или на 666 вагонов по причине снижения общего количества вагонов под нефтеналив.

За 2010/2011 гг.

За 2011 год объемы работ по проследованию грузовых вагонов через ПТО выполнены к прошлому году на 100,9%. По ПТО ст. Иланская проследование грузовых вагонов выросло на 1,9% к факту прошлого года; по КП ст. Красноярск — главный выросло на 19% к факту прошлого года; по ПТО Красноярск — Северный выполнение к уровню 2010 года снизилось на 3%; по ПТО Красноярск — Восточный рост составил 0,5%. Проследование пассажирских вагонов через ПТО ст. Иланская выросло к прошлому году на 12,9%. Проследование пассажирских вагонов через ПТО Красноярск пассажирский выросло к прошлому году на 5,9%.

Подготовка вагонов под погрузку к плану составила 96,9% и 91% к факту прошлого года. Объем подготовки под погрузку по ПТО Уяр выше плана на 0,9%, к факту прошлого года объем по подготовке упал на 1,5%.

Упал объем работ по подготовке вагонов под погрузку к соответствующему периоду прошлого года по ППВ Заозерная на 26 тысяч 237 вагонов или на 16,9%, недовыполнение плана на 6,9%.

По ПТО Решоты подготовка под погрузку упала на 15%, по Чунояру рост на 25,5%, по Карабуле на уровне прошлого года.

Упали объемы по подготовке вагонов под погрузку по ПТО Базаиха на 5,4% по ПТО Злобино снижение на 4,1%, план выполнен на 108,9%; по К П Енисей рост на 8,9%, план выполнен на 103%.

Произошло рост по подготовке вагонов под погрузку по ДПП Канск — Енисейский к факту прошлого года на 2,3%.

Промыто на участке подготовки вагонов к перевозкам ДПП Канск-Енисейский -1970 вагонов, за аналогичный период 2010 года — 2598 вагонов, или 75,8%, при этом доля приватных вагонов составляет 90,9%.

Объем текущего отцепочного ремонта вагонов ОАО РЖД упал к аналогичному периоду прошлого года на 48,6% и составил 679 вагонов против 1321 за аналогичный период 2010 года. При этом объем текущего отцепочного ремонта приватных вагонов вырос на 29,9% к прошлому году и составил 2218 вагонов (в прошлом году 1708 вагонов). В целом ремонт вагонов на уровне прошлого года.

Общий объем приведенной продукции к плану составило 96,2%, к факту прошлого года 100,2%.

Производительность труда в приведенных единицах за 2011 год к плану составила 96,3%, к факту соответствующего периода 2010 года 103%.

За 2011/2012 гг.

За 12 месяцев 2012 года объем работ по проследованию грузовых вагонов через ПТО составил 5 122 552 физ. единиц, увеличение к факту прошлого года составило 103,1%. По ПТО ст. Иланская проследование грузовых вагонов выросло на 4,7% к факту аналогичного периода прошлого года; по КП ст. Красноярск — главный снижение на 36,9% к факту прошлого года; по ПТО Красноярск — Северный снижение к факту 2011 года составило 3,7%, по ПТО Красноярск — Восточный объем к соответствующему периоду прошлого года составил 105,1%. Проследование пассажирских вагонов через ПТО ст. Иланская снизилось к прошлому году на 2,6%, по ПТО Красноярск — пассажирский снижение на 3,0%.

Подготовка вагонов под погрузку к плану составила 114,7% и 100,8% к факту прошлого года.

Промыто на участке подготовки вагонов к перевозкам ДПП Канск-Енисейский — 1455 вагонов, за 2011 год — 2593 вагонов, снижение на 43,8%. При этом удельный вес промытых вагонов собственников составляет 100%. С сентября месяца текущего года работы по промывке не производятся, переданы в ДМ.

Объем текущего отцепочного ремонта вагонов ОАО «РЖД» увеличился к аналогичному периоду прошлого года за счет привлеченных вагонов собственности ОАО «ВГК». Общий объем текущего отцепочного ремонта составил 4970 вагонов, снижение к аналогичному периоду прошлого года на 308 вагон или на 5,8%

2.2 Трудовые показатели

За 2010 год

Общий объем приведенной продукции выполнен на 6 миллионов 696 тысяч единиц, что к плану составило 98%, к факту прошлого года 103,3%.

Производительность труда в приведенных единицах за 2010 год составила 8 тысяч 177 единиц на 1 работающего, к плану не выполнено 1,2%, к 2009 году рост 1,2%. Введение новых технологий направленных на сокращение времени под обработкой поездов не влечет за собой обязательное увеличение объемов работ, что влияет на снижение производительности труда. Приказом № 341Н от 26. 05. 08 года подписано дополнение к штатному расписанию о вводе 22 человек на ПТО Красноярск — Восточный в связи с сокращением нормативного времени обработки поездов по распоряжению ОАО «РЖД» № 1545Р от 17. 08. 2007 года. Получено разрешение на прием и принято 22 работника в июне — июле 2008 года.

Приказом № 545 И.О.Н от 29. 08. 08 года подписано дополнение к штатному расписанию дополнительно о вводе 29 единиц на ПТО Красноярск — Восточный во исполнение телеграфного указания от 11. 08. 2008 года № 12 874 ЦЗ об установлении гарантийных участков безопасного проследования Инская — Красноярск — Восточный, Красноярск — Восточный — Иркутск — Сортировочный.

С июля 2010 года введена новая технология работы ПТО Красноярск — Восточный, с необходимостью дополнительного приема 30 человек.

Среднемесячная заработная плата по основной деятельности составила

30 982 рублей, рост к 2009 году на 19,3%, на эксплуатации среднемесячная заработная плата составила 31 217 рублей, на прочих видах деятельности 26 717 рублей.

Среднесписочная численность в плане (874 человека), в том числе на перевозках 99,6% к плану (829 человек). К праву пересодержания нет. На прочих видах деятельности 44 человека.

Фонд оплаты труда за 2010 год по эксплуатационным расходам выше планового на 12 миллионов 525 тысяч рублей или на 19,5%. При этом перерасход сложился по заработной плате в основном за счёт работы в выходной день, только на ПТО Красноярск-Восточный, за второе полугодие работа в выходной день составила 1883 человекодня, сверх плана выплачено 6155 тысяч рублей. До сегодняшнего дня работа организована по принципу подработок, отсюда перерасход заработной платы.

За 2011 год

Общий объем приведенной продукции к плану составило 96,2%, к факту прошлого года 100,2%.

Производительность труда в приведенных единицах за 2011 год к плану составила 96,3%, к факту 2010 года 103%.

Среднесписочная численность работников по депо за 2011 года 883 человека при плане 878, пере содержание 5 человек, в том числе на эксплуатации один.

За 2011 года выявлено трудно выявляемых неисправностей 201, премировано 88 человек на сумму 505,3 тыс. руб. Основные выплаты производились за обнаружение неисправностей:

— трещина боковой рамы тележки — 105 случаев, 377 тысяч рублей;

За период 2010 года выплачено 3158 тысяч рублей, премировано 155 человек, 534 случая.

Среднемесячная заработная плата по депо за 2011 года составила — 35 066,35 рублей. Группа по техническому обслуживанию грузовых вагонов 31 605, 70 руб., пассажирская группа 28 574 руб., осмотрщики вагонов всех наименований 33 985,5 руб., слесарь по ремонту подвижного состава 28 205,40 руб.

Среднемесячная заработная плата по категориям персонала:

— руководители 56 219 рублей.

— специалисты 35 653 рубля.

— рабочие 34 238 рублей.

Средний разряд работ за 2011 года по депо составляет 5,07 работающих 4,98.

Средний разряд работ связанных с движением поездов 5,09 — разряд работающих 5,05

Средний разряд работ ОВ всех наименований 5,48, разряд работающих — 5,36, слесарей по ремонту подвижного состава средний разряд работ- 4,28, разряд работающих — 4,10

Средний разряд работ работников не связанных с движением поездов 3,81, разряд работающих -3,82.

Средний разряд работ по группе технического обслуживания грузовых вагонов 5,01, разряд работающих — 4,96.

Средний разряд работ по группе технического обслуживания пассажирских вагонов — 5,55, разряд работающих — 5,18.

За совмещение профессии, расширение зоны обслуживания за 2011 год выплачено 108 работникам депо 1200,9 тыс. руб. В среднем 1119 руб. на человека.

За 2012 год

Общий объем приведенной продукции к плану составил 101%, к факту прошлого года 102,8%.

Производительность труда в приведенных единицах за первое полугодие 2012 года к плану составила 101,4%, к факту соответствующего периода 2010 года 104,6%.

Списочная численность работников вагонного депо на 1. 07. 2012 года составляет 899 человек. Штатная численность 911 человека. В декретном отпуске находятся 17 человек. Укомплектованность по предприятию 98,7%. Укомплектованность осмотрщиками вагонов 97%, слесарями по ремонту 93,3%.

Распоряжением № 68 Р от 26 июня 2008 года введена региональная надбавка с мая 2008 года в размере 10%. Надбавка установлена всем работникам ВЧДЭ 7 с учетом понижающего коэффициента в зависимости от размера оклада и месячной тарифной ставки. Выплата составила 4 миллиона 407 тысяч рублей. Единовременное вознаграждение за преданность компании работникам ОАО «РЖД» выплачено в сумме 5 миллионов 435 тысяч рублей.

Выплачено премий за безаварийную работу и обнаружение трудно выявляемых неисправностей вагонов в сумме 532 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата по депо по основным видам деятельности составила 38 тысяч 908 рублей, в прошлом году 35 тысяч 497 рублей. Рост -9,6%.

Таблица 1

Трудовые показатели

Показатели

2010

2011

2012

План

Факт

План

Факт

Рост

План

Факт

Рост

Объем приведененой продукции,%

98

103,3

96,2

100,2

0,96

101

102,8

1,02

Спис. числ, чел.

874

873

878

883

1,01

911

889

1,00

Среднемесячная з/п, тыс. руб.

35,168

35,497

0,9

38,908

9,6

2.3 Эксплуатационные расходы и себестоимость

За 2010 год

Эксплуатационные расходы ВЧДЭ-7 за 2010 года составили 516 миллионов 75 тысяч рублей при плане 502 миллиона 289 тысяч рублей, или 102,7%. К соответствующему периоду прошлого года рост расходов составил 20,6%.

Доля содержания ФОТ в эксплуатационных расходах составляет 66% за 2010 год при плане 65,3% и 66,7% за 2009 год.

Доля материалов в эксплуатационных расходах составляет 7,4%, за 2009 год — 6%, при плане 8%.

Доля износа основных фондов составляет за 2010 год 2,1%. Доля прочих расходов 2,5% и прочих материальных 2,3%, топлива 0,5% и электроэнергии 1%.

К плану допущен перерасход по фонду оплаты труда и прочим материальным расходам. По остальным элементам затрат перерасхода не допущено.

Фонд оплаты труда за 2010 год по эксплуатационным расходам выше планового на 12 миллионов 525 тысяч рублей или на 19,5%. При этом перерасход сложился по заработной плате в основном за счёт работы в выходной день, только на ПТО Красноярск-Восточный, за второе полугодие работа в выходной день составила 1883 человекодня, сверх плана выплачено 6155 тысяч рублей. До сегодняшнего дня работа организована по принципу подработок, отсюда перерасход заработной платы.

По остальным составляющим фонда оплаты труда перерасхода не допущено. эксплуатационный вагонный производственный хозяйственный

Материалы: за 2010 год в ВЧДЭ 7 по эксплуатационным расходам по элементу «материалы» сложилась экономия в сумме 2 миллионов 375 тысяч рублей. План 40 миллионов 655 тысяч рублей, факт 38 миллионов 280 тысяч рублей.

Топливо: по элементу «топливо» перерасхода в денежном выражении не допущено (экономия 383 тысячи рублей), к факту прошлого года рост на 11,1%. Весь бензин израсходован на работу автотранспорта. Экономия за счет того, что в течение 1 квартала текущего года автомобили ГАЗ 53 и ЗИЛ были технически неисправны.

Электроэнергия: по элементу электроэнергия за 2010 год при плане 5472 тысячи рублей, факт составил 5031 тысячу рублей, экономия 441 тысяча рублей.

Прочие материальные расходы: по элементу «прочие материальные расходы» расходы за 2010 год составили 11 миллионов 673 тысячи рублей при плане 11 миллионов 282 тысячи рублей. Перерасход составил 391 тысячу рублей по коммунальным услугам.

Капитальный ремонт основных средств выполнен на сумму 4 миллиона 137 тысячу рублей при плане 4 миллиона 536 тысяч рублей (недовыполнение 399 тысяч рублей). Не освоено 293 тысяч рублей по капитальному ремонту автомобиля ГАЗ 32 213, работы по которому квалифицированы как реконструкция и расходы отнесены на 08 счет.

Прочие расходы: по элементу «прочие» расходы перерасхода не допущено, при плане на расходы 13 907 тысяч рублей, факт составил 13 330, экономия 577 тысяч рублей.

Прочие виды деятельности: За 2010 год доходы по прочим видам деятельности при плане 38 миллионов 761 тысяча рублей выполнены в сумме 44 339 тысяч рублей. Рентабельность при плановой 28,5%, составила 4% в основном за счет пилотных проектов.

За 2011 год

Эксплуатационные расходы ВЧДЭ-7 за 2011 год составили 461 476 тысячу рублей при плане 458 776 тысячи рублей, или 101,0%. Рост к соответствующему периоду прошлого года на 4% или на 18 036 тысяч рублей.

Доля содержания ФОТ в эксплуатационных расходах составляет 66,0% по факту, при плане 65,7% и 63,3% в 2011 году.

Доля материалов в эксплуатационных расходах составляет 4,5%, в 2011 году — 5,9%, при плане 4,1%.

Доля амортизации основных фондов составляет в анализируемом периоде 3,6%. Доля прочих расходов и прочих материальных 3,8% против 4,8% в 2011 году и плане 4,7%.

К плану допущен перерасход по фонду оплаты труда на 1,2% (3 377 тысяч рублей), по единому социальному налогу перерасход составил 1 220 тысяч рублей или на 1,5%, по материалам на 9,9% (1 843 тысячи рублей), по элементу «топливо» перерасход составил 27 тысяч рублей или 0,9%, по элементу «прочие» допущен перерасход 150 тысяч рублей или 1,2%. По остальным элементам затрат перерасхода не допущено.

Фонд оплаты труда:

Фонд оплаты труда за 2011 год в эксплуатации выше установленного бюджетного задания на 3 377 тысяч рублей или на 1,2%. В том числе по составляющим фонда оплаты труда ситуация сложилась следующим образом:

Фонд оплаты списочного состава при плане 269 265 тысяч рублей фактически сложился в размере 271 848 тысяч рублей, перерасход 2 583 тысячи рублей. Основной причиной перерасхода явилось привлечение работников для работы в свой выходной день для обеспечения технологической численности на ПТО Красноярск — Восточный.

Фонд оплаты труда не списочного состава на перевозках, по договорам оказания услуг, за 2011 год 1 344 тысячи рублей при плане 836 тысяч рублей. Перерасход фонда составила 508 тысяч рублей.

Выплаты социального характера составили 5 156 тысяч рублей, превышение к плановым параметрам на 94 тысячи рублей по причине

НПФ «Благосостояние» превышение к плану на 283 тысячи рублей по причине

По другим составляющим фонда оплаты перерасхода нет, имеется незначительная экономия.

Единый социальный налог:

Перерасход по страховым взносам по итогам работы за 2011 год составила 1 220 тысяч рублей как следствие допущенного перерасхода фонда оплаты труда.

Топливо:

По элементу «топливо» перерасхода составил 27 тысяч рублей, к факту прошлого года снижение на 6,9%. Перерасход сложился по причине увеличения объема экипировки вагонов углем в сентябре месяце, при плане третьего квартала 27 тонн, фактически израсходовано угля 70 тонн. Весь бензин и дизельное топливо израсходованы на работу автотранспорта и тракторной техники, уголь на экипировку вагонов углем по ПТО Иланская.

Электроэнергия:

По элементу электроэнергия за 2011 год экономия составила в стоимостном выражении 290 тысяч рублей (план 4 282 тысячи рублей, факт 3 992 тысячи рублей или 95%).

За анализируемом периоде в Эксплуатационном вагонном депо Красноярск — Восточный экономия электроэнергии к доведенному лимиту составила 228,1 тысячи кВт часов (лимит — 3095,5 тыс. кВт часов, факт — 2867,4 тыс. кВт часов). К факту прошлого года снижено потребление электроэнергии на 358,3 тысяч кВт часов. Стоимость одного кВт часа составила 1,39 рублей.

Экономия сложилась за счет передачи пункта промывки вагонов по станции Канск-Енисейский.

Прочие материальные расходы:

По элементу «прочие материальные» расходы составили 14 500 тысяч рублей при плане 18 010 тысяч рублей. Экономия составила 3 510 тысяч рублей, в том числе за счет капитального ремонта 2 496 тысяч рублей.

Капитальный ремонт основных средств выполнен на сумму 2329 тысяч рублей, при установленном плане по титулу 4 825 тысяч рублей.

По остальным составляющим элемента «прочие материальные затраты» получена экономия в размере 1 014 тысяч рублей, в том числе по аутсорсингу в размере 649 тысяч рублей, коммунальные услуги 264 тысячи рублей.

Прочие расходы:

По элементу «прочие» перерасход к плану в сумме 288 тысяч рублей или на 2,3% за счет перерасхода средств по налогам и сборам в сумме 163 тысяч рублей (к факту прошлого года увеличение на 175 тысяч рублей), увеличения выплат работникам пособия по временной нетрудоспособности в размере 160 тысяч рублей. Наибольшая сумма перерасхода 773 тысячи рублей, затраты на программное обеспечение не предусмотренные планом. За счет полученной экономии по другим составляющим общий перерасход снижен.

За 2012 год

Эксплуатационные расходы ВЧДЭ-7 за 2012 год составили 634 379 тысяч рублей при плане 624 874 тысяч рублей, или 102,0%. Рост к соответствующему периоду прошлого года на 5% или на 29 534 тысяч рублей

Доля содержания ФОТ в эксплуатационных расходах составляет 64,4% по факту, при плане 64,7% и 63,3% в 2011 году.

Доля материалов в эксплуатационных расходах составляет 4,6%, в 2011 году — 6,0%, при плане 4,4%.

Доля амортизации основных фондов составляет в анализируемом периоде 3,5%. Доля прочих расходов и прочих материальных 8,1% против 5,8% в 2011 году и плане 8,3%.

К плану допущен перерасход по фонду оплаты труда на 1,1% (2 956 тысяч рублей), по единому социальному налогу перерасход составил 2 093 тысяч рублей или на 2,01%, по материалам на 23,0% (5 458 тысячи рублей), по элементу «топливо» перерасход нет, по элементу «прочие» допущен перерасход 261 тысяча рублей или 1,0%, по амортизации перерасход нет. По остальным элементам затрат перерасхода не допущено.

Фонд оплаты труда за 12 месяцев 2012 год в эксплуатации выше установленного бюджетного задания на 2 956 тысяч рублей или на 1,0%. В том числе по составляющим фонда оплаты труда ситуация сложилась следующим образом:

Фонд оплаты списочного состава при плане 365 586 тысяч рублей фактически сложился в размере 366 478 тысяч рублей, перерасход 892 тысячи рублей. Основной причиной перерасхода явилось привлечение работников для работы в свой выходной день для обеспечения технологической численности на ПТО Красноярск — Восточный.

Фонд оплаты труда не списочного состава на перевозках, по договорам оказания услуг, за 12 месяцев 2012 года 1 527 тысяч рублей при плане 1 272 тысяч рублей. Перерасход фонда составила 255 тысяч рублей.

НПФ «Благосостояние» превышение к плану не допущено.

Прочие выплаты (выплаты матерям) превышение к плану на 336 тысяч рублей.

По другим составляющим фонда оплаты перерасхода нет, имеется незначительная экономия.

Единый социальный налог:

Перерасход по страховым взносам по итогам работы за 12 месяцев 2012 года составила 4195 тысяч рублей как следствие допущенного перерасхода фонда оплаты труда.

Материалы:

По элементу «материалы» при установленном бюджетном задании 23 884 тысяч рублей фактически расходы составили 29 342 тысяч рублей, перерасход составил 5 458 тысяч рублей, к факту прошлого года снижение на 19%. Перерасход сложился по причине увеличения объема ремонта вагонов привлеченного парка (ВСП), отсутствия корректировки затрат в 1-м квартале по данной категории вагонов.

Топливо:

По элементу «топливо» перерасхода не допущено, к факту прошлого года снижение на 3,0%

Электроэнергия:

По элементу электроэнергия за 12 месяцев 2012 год экономия составила в стоимостном выражении 11 тысяч рублей (план 5 884 тысячи рублей, факт 5 833 тысячи рублей или 97%).

За анализируемом периоде в Эксплуатационном вагонном депо Красноярск — Восточный экономия электроэнергии к доведенному лимиту составила 127 тысяч кВт часов.

Экономия сложилась за счет передачи пункта промывки вагонов по станции Канск-Енисейский.

По элементу «прочие материальные» расходы составили 31 250 тысяч рублей при плане 32 502 тысячи рублей. Экономия составила 1 252 тысяч рублей, в том числе за счет капитального ремонта 1 298 тысяч рублей.

Капитальный ремонт основных средств выполнен на сумму 13 937 тысяч рублей, при установленном плане по титулу 15 235 тысяч рублей.

По остальным составляющим элемента «прочие материальные затраты» получена перерасход в размере 46 тысяч рублей.

Прочие расходы:

По элементу «прочие» перерасход к плану в сумме 261 тысяча рублей или на 1,0% за счет перерасхода средств по налогам и сборам в сумме 91 тысяча рублей (к факту прошлого года увеличение на 1 059 тысяч рублей), увеличения выплат работникам пособия по временной нетрудоспособности в размере 124 тысяч рублей. Наибольшая сумма перерасхода 890 тысячи рублей, затраты на программное обеспечение не предусмотренные планом. За счет полученной экономии по другим составляющим общий перерасход снижен.

Таблица 2

Эксплуатационные расходы

Показатели

2011 факт

2012 план

2012 факт

Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

604 846

627 377

634 382

Затраты на оплату труда, тыс. руб

382 723

405 668

408 826

Соц выплаты

4944

6705

6357

НПФ

11 897

21 415

21 747

Прочие

Всего

2582

4323

4390

Выплата матерям

322

448

819

Страхование от несчастных случаев

50

50

47

Проезд ж.д.

2182

3336

3147

Компенсация жилья

27

489

377

Отчисления на с/н

122 266

111 083

112 676

Матер. затраты, всего

67 393

71 263

71 141

Топливо

4886

4316

4717

Эл/эн

5578

6074

5835

Материалы

36 026

27 800

29 339

Проч. мат.

20 904

33 073

31 250

В т.ч.

Аутсорсинг

7375

11 612

11 050

Ком. услуги

1805

2327

1664

Амортизация

18 334

20 349

21 882

Прочие

14 131

19 014

19 857

Мед. освид-е

1715

4240

4113

Налог на иммущество

2181

3085

3240

Арендные платежи

0

285

256

В т.ч. аренда ФПК

58

0

0

Расходы без амортизации

586 512,4

607 028

612 500

Заключение

В процессе прохождения производственной практики на линейном предприятии железнодорожного транспорта ВЧДЭ-7 Красноярск — Восточный ознакомился с работой предприятия и некоторыми средствами автоматизации работы экономиста отдела собственности эксплуатационного вагонного депо ВЧДЭ-7 в частности программа АСУ. Со всеми поставленными задачами справился на «отлично». Замечаний и претензий в ходе прохождения практики со стороны руководства получено не было.

Список использованной литературы

1. Доклад выполнения коллективного договора 2010 г.

2. Доклад выполнения коллективного договора 2011 г.

3. Доклад выполнения коллективного договора 2012 г.

4. Доклад ВЧДЭ-7 Красноярск-Восточный в Москву 2010 г.

5. Доклад ТЭС ВЧДЭ-7 2011 г.

6. Пояснительная записка 2010 г.

7. Пояснительная записка 2011 г.

8. Пояснительная записка 2012 г.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой