Обоснование сортиментного способа лесозаготовок Федоровского ФЛК

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

  • Введение
  • 1. Общая часть
  • 1.1 Местоположение и характеристика предприятия
  • 1.2 Почвенно-грунтовые и гидрологические условия района
  • 1.3 Климатическая характеристика района
  • 1.4 Характеристика аренды участков лесного фонда лесосырьевой базы и лесотранспортного освоения
  • 2 Существующий технологический процесс и организация труда
  • 2.1 Подготовительные работы
  • 2.2 Технологический процесс и организация труда на лесосечных работах
  • 2.3 Вывозка подвижным составом заготовленной древесины
  • 2.4 Технологический процесс и организация труда на лесоскладских работах
  • 2.5 Анализ технологии лесозаготовок
  • 3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия
  • 3.1 Содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности
  • 3.2 Анализ производства и реализации продукции
  • 3.3 Кадровый потенциал, производительность и оплата труда аботников предприятия
  • 3.4 Анализ затрат на производство продукции
  • 3.5 Анализ имущественного положения предприятия
  • 3.6 Анализ использования основных средств
  • 3.7 Оценка прибыли и рентабельности
  • 3.8 Анализ деловой активности
  • 3.9 Анализ финансовой устойчивости предприятия
  • 3. 10 Анализ платежеспособности предприятия
  • 3. 11 Выводы по анализу производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Федоровский ЛПК»
  • 4. Обоснование исходных данных для проектирования
  • 4.1 Характеристика лесосечного фонда
  • 4.2 Исходные данные для проектирования
  • 4.3 Выбор способа разработки лесосеки
  • 5. Обзор информации о теории, машинах и технологиях ведущих фирм отрасли
  • 6. Выбор комплекта машин
  • 7. Расчет экономической эффективности внедрения комплекта машин для лесозаготовок
  • 7.1 Характеристика сравниваемых вариантов
  • 7.2 Расчет времени простоя оборудования в ремонте и ТО
  • 7.3 Расчет капитальных вложений и амортизационных исчислений
  • 7.4 Расчет трудозатрат и фонда оплаты труда рабочих
  • 7.5 Расчет трудозатрат и средств на оплату труда рабочих, занятых на подготовительно-вспомогательных работах
  • 7.6 Расчет потребности и стоимости горюче-смазочных материалов
  • 7.7 Расчёт стоимости запасных частей и ремонтных материалов
  • 7.8 Смета расходов на техническое обслуживание и ремонт основного оборудования
  • 7.9 Смета на содержание лесовозной дороги
  • 7. 10 Калькуляция себестоимости основного оборудования и транспортных средств
  • 7. 11 Смета коммерческих расходов
  • 7. 12 Калькуляция себестоимости лесопродукции
  • 7. 13 Расчёт показателей экономической эффективности
  • 8. Разработка принятого варианта
  • 8.1 Выбор способа рубок и лесовосстановления
  • 8.2 Условия применения машин и основные технологические указания к разработке лесосеки
  • 8.3 Расчет арендуемой площади предприятием
  • 8.3.1 Расчет оптимальной площади делянок, тяготеющих к одному погрузочному пункту
  • 8.4 Выбор схемы размещения усов и волоков на лесосеке
  • 8.5 Лесопогрузочные пункты
  • 8.6 Проверка возможности реализации нормативной нагрузки на рейс трелевочный трактор
  • 8.7 Расчет производительности оборудования
  • 8.8 Выбор структуры бригад. Определение потребного количества оборудования и рабочей силы
  • 8.9 Расчет подготовительных работ
  • 8. 10 Вспомогательные работы
  • 8. 11 Расчет ГСМ на подготовительно-вспомогательных работах
  • 8. 12 Определение необходимого количества основного оборудования для лесосечных работ
  • 8. 13 Технико-экономические показатели мастерского участка
  • 9. Охрана труда
  • 9.1 Организация работы по охране труда
  • 9.2 Промышленная санитария
  • 9.3 Противопожарные мероприятия
  • 9.4 Расчет показателей травматизма
  • Заключение
  • Список используемой литературы

Введение

Более 60% всех предприятий лесозаготовительной отрасли — основы лесопромышленного комплекса являются убыточными. Рентабельность продукции лесозаготовок в 1,8 раза ниже, чем в целлюлозно-бумажной, и в 1,4 раза ниже, чем в деревообрабатывающей промышленности. Здесь самая большая задолженность по зарплате, самый тяжелый труд и плохие социальные условия. Низкая эффективность работы лесозаготовительных предприятий отрицательно сказывается на работе всего комплекса, поскольку в себестоимости производства всех видов лесобумажной продукции затраты на древесное сырье — самая большая статья затрат.

На большинстве предприятий наблюдается значительный износ основного оборудования, что способствует снижению производительности труда. Большинство оборудования устарело и требует замены на новое, более современное и производительное.

Основной целью дипломного проектирования является совершенствование технологий лесозаготовок путем создания и применения нового комплекта машин для лесозаготовок, выполняющей максимальное число операций, при максимальной производительности и минимальных затратах на содержание машин.

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: выбрать систему машин, произвести обоснование эффективности ее применения в условиях предприятия. Для обоснования экономической эффективности нового комплекта машин необходимо произвести расчет основных технико-экономических показателей и провести анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

В данном дипломном проекте основным объектом разработки и проектирования являются технологические процессы на базе хлыстовой и сортиментной заготовки древесины.

1. Общая часть

1.1 Местоположение и характеристика предприятия

ООО Федоровский ФЛК расположен в северной части Кировской области на территории Нагорского района.

Почтовый адрес предприятия: 613 260 Кировская область, Нагорский район, п. Нагорск, ул. Коммуны 24.

Федоровский леспромхоз образовался 15 августа 1952 года. В состав леспромхоза входило 4 лесопункта: Федоровский — п. Бажелка, Сордуковский — п. Сордук, Солоновский — п. Липовое

Основная деятельность предприятия — лесозаготовки:

вывозка хлыстов;

заготовка хлыстов;

разделка;

лесопиление.

Объемы заготовки до 1990 годов доходили до 400−420 тыс. куб. в год.

Численность рабочих составляла 900−950 человек. С 1991 года в предприятии наблюдался резкий спад производства. В 1997 году объемы производства снизились до 37 тыс. куб.

В 2001 году предприятие преобразовалось в ООО Федоровский ФЛК.

В настоящее время леспромхоз имеет в своем составе три лесопункта: Федоровский, Симановский и Центральный нижний склад.

В настоящее время численность рабочих составляет 446 человек из них на лесозаготовках занято 358 человек.

Леспромхоз работает на базе 2 лесовозных дорог: Федоровской и Симановской со средним расстоянием вывозки 50 и 20 км соответственно.

Федоровский лесопункт расположен в п. Бажелка. Лесопункт занимается заготовкой, погрузкой и вывозкой древесины на центральный нижний склад.

Симановский лесопункт расположен в п. Симановка, в 50 км от п. Нагорск. Лесопункт занимается заготовкой, вывозкой и разделкой древесины на Симановском нижнем складе.

Центральный нижний склад «Романиха» расположен в п. Нагорск на реке Вятка. Это подразделение занимается заготовкой, вывозкой и разделкой древесины. В состав нижнего склада входит цех по производству п/м и транспортный цех, который осуществляет вывозку древесины в хлыстах и сортиментах.

В основном в Федоровском ЛПК валка леса ведётся ВПМ ЛП-19, обрезка сучьев ЛП-33, трелёвка леса ЛТ-154, вывозка хлыстов лесовозами марки МАЗ-509, раскряжёвка хлыстов полуавтоматической линией ЛО-113 и электропилами ЭПЧ-3.

1.2 Почвенно-грунтовые и гидрологические условия района

Территория участков лесного фонда ФЛК по характеру рельефа представляет слабо всхолмленную равнину, пересечённую широкими долинами рек Вятки и её притоков. Основную роль в формировании рельефа сыграли ледники.

Преобладающими являются влажные и сырые, сильно оподзоленные супеси на глинах и суглинках занятые еловыми, елово-лиственными и лиственными древостоями. Относительно небольшую территорию занимают глубокие свежие песчаные почвы на повышенных отложениях. На этих почвах произрастают основные насаждения 2−3 бонитетов.

Характерной особенностью района является сильно развитая сеть, которая включает в себя большое число мелких рек, речек и ручьев, являющихся притоками реки Вятка.

Правый приток Вятки река Кобра берет начало с Северных увалов. Ее бассейн включает в себя очень широкую сеть притоков. Кобра типичная лесная равнинная река со слабым уклоном и медленным течением. Река Кобра и ее приток Федоровка используются в половодье для лесосплава. Также притоком Кобры является река Соз.

Самая крупная река на территории района Вятка. Здесь она извилиста, встречаются обрывистые и пологие берега. Весной вятка используется для лесосплава.

1.3 Климатическая характеристика района

По лесорастительному районированию занимаемая ЛПК территория относится к подзоне средней тайги Европейской зоны хвойных лесов. Климат района континентальный с суровой продолжительной зимой и относительно прохладным летом. В среднем за год выпадает 590 — 680 мм осадков. Вегетационный период сравнительно короткий и в среднем составляет 155 дней. Безморозный период составляет в среднем 116 дней. В целом же климат вполне благоприятен для успешного произрастания следующих древесных пород: сосна, ель, берёза, осина, пихта.

Особенности климата следует учитывать при планировании и проведении лесохозяйственных мероприятий. При выборе направления лесосек и рубок необходимо учитывать преобладающие направления ветров и их силу, при создании культур — возможности возникновения заморозков, при проведении противопожарных мероприятий — минимумы относительной влажности воздуха.

1.4 Характеристика аренды участков лесного фонда лесосырьевой базы и лесотранспортного освоения

Годичный лесосечный фонд составляет 160 000 м³.

За леспромхозом закреплены в аренду участки лесного фонда в лесах 3 и 1 групп Нагорского лесхоза. Общий запас спелых и перестойных насаждений 23 624,5 тыс. м3. В лесном фонде насаждения ели занимают 35%, пихты-3%, сосны-10%, берёзы — 37%, осины-18%.

Средний состав насаждений характеризуется 4Б3Е2Ос1С

Средний бонитет-2,6. В лесном фонде леспромхоза преобладают насаждения 1 и 2 классов возраста, занимающие 35% всех покрытых лесом земель. Средний запас на 1га покрытых лесом земель составляет 222 м³.

Общий запас леса составляет 39 855,1 т. м3. Выход деловой древесины 61%, остальная дровяная. Средняя высота деревьев составляет 21 метра, средний диаметр 25 сантиметра. Средний объём хлыста 0,45 м³. распределение насаждений по классам возраста неравномерное. Это обусловлено интенсивной хозяйственной деятельностью.

В лесотранспортном освоении территория лесосырьевой базы и лесосечного фонда долгосрочного пользования освоена слабо. Основными являются зимние лесовозные дороги, кроме того, имеется сеть лесовозных дорог с гравийным и колейным железобетонным покрытием.

Район расположения ЛПК характеризуется достаточно развитой сетью дорог общего пользования. По территории предприятия проходит дорога областного значения Киров — Нагорск, а так же дороги местного значения. Кроме этого ЛПК располагает 3 лесовозными дорогами. Это Федоровская автодорога с покрытием из железобетонных плит, Солоновская гравийная автодорога, Симановская автодорога. Кроме перечисленных выше путей транспорта по территории ЛПК проходит сеть просёлочных грунтовых дорог, связывающих между собой населённые пункты.

Освоение лесфонда в прошлом велось нерационально, поэтому возникает крайняя необходимость в строительстве новых лесовозных дорог и веток. Средний возраст основных лесообразующих пород составляет 65 лет.

2 Существующий технологический процесс и организация труда

2.1 Подготовительные работы

Подготовительные работы проводятся до начала основных работ с целью создания благоприятных и производительных условий работ на всех операциях. Перед началом разработки лесосек намечаются и прокладываются усы автомобильных дороги, места для погрузочных площадок, вырубленная зона безопасности.

На основании технологической карты и натурного обследования площадь лесосеки разбивается на пасеки и производится трассирование пасечных волоков путем задания направления любым геодезическим прибором и провешиванием направления с последующей протеской границ волока. Направление лесовозных усов и магистральных волоков задают по квартальным просекам с планированием полотна бульдозером. Подготовка погрузочных пунктов производится в соответствии с технологической картой и включает в себя: разметку и привязку в натуре погрузочных пунктов, расчистка площади от валежника, кустарника и т. д., укладка подштабельных оснований, разрубка зон безопасности вдоль усов и погрузочных площадок.

2.2 Технологический процесс и организация труда на лесосечных работах

Лесосечные работы являются первой фазой технологического процесса лесозаготовительного предприятия. Под лесосечными понимаются все работы, которые производятся на лесосеках и погрузочных пунктах. В состав лесосечных работ входят основные и вспомогательные процессы.

Разработка лесосек производится согласно принятой технологии и утвержденным технологическим картам.

лесозаготовка сортиментный древесина хлыстовый

В состав вспомогательных работ входит: техническое обслуживание, ремонт машин и оборудования, доставка топливно-смазочных материалов, перевозка рабочих.

Валка деревьев осуществляется валочно-пакетирующими машинами ЛП-19А, трелевка деревьев — тракторами с пачковым захватом ЛТ-154, очистка деревьев от сучьев — сучкорезными машинами ЛП-33, погрузка хлыстов — челюстными погрузчиками ЛТ-65Б. Применение этих машин позволяет сократить ручной труд, а значит снизить трудозатраты, и с помощью применения этих машин можно получать высокий объём производства.

Технологическая карта разработки лесосеки представлена в приложении.

2.3 Вывозка подвижным составом заготовленной древесины

Для вывозки заготовленной древесины с лесосеки на нижний склад в ЛПК используется сеть грунтовых дорог в лесном массиве и автомобильные дороги общего пользования. Вывозка производится в хлыстах автопоездами, состоящим из автомобиля-тягача и прицепа — роспуска. Для вывозки древесины используется автомобиль МАЗ-509А и прицеп-роспуск ТМЗ-803.

2.4 Технологический процесс и организация труда на лесоскладских работах

Заготовленная на лесосеках древесина, за исключением небольшого количества, расходуемого для собственных нужд в лесу и на дорогах, вывозится на лесные нижние склады.

На территории нижнего склада размещены следующие объекты: столовая, четыре эстакады, пункт приема древесины, домики рабочих, мастера и т. д.

Технологический процесс начинается с разгрузки лесотранспортных средств. Выгрузка хлыстов на разделочную площадку осуществляется ЛТ-10. затем на раскряжёвочных эстакадах выполняется раскряжёвка хлыстов на сортименты полуавтоматической линией ЛО-113 и электропилами ЭПЧ-3. после раскряжёвки полученные сортименты подаются на сортировочный транспортёр Б-22У. сброшенные сортименты на транспортер перемещаются вдоль лесонакопителей, сброска производится вручную без остановки транспортера. Сортименты определяются по маркировке. Выемка лесоматериалов из лесонакопителей производится тракторами ТТ-4М. Для штабелевки и отгрузки лесоматериалов используются лесоштабелёры ЛТ-72.

Формой организацией труда на нижнем лесоскладе является комплексная бригада, которая выполняет ряд операций. Работа на нижнем лесоскладе ведётся в соответствии с планом организации производства. Задание бригаде устанавливается исходя из плановой комплексной выработки, количеством рабочих и количеством рабочих дней. Оплата труда членов бригад производится по результатам работы бригады. Для руководства бригады назначается бригадир, а руководителем нижнего лесосклада является начальник лесосклада.

2.5 Анализ технологии лесозаготовок

Спад в объемах производства вызван тем, что наблюдается большой износ лесозаготовительной техники, которая была приобретена в дореформенный период и к настоящему времени отслужила в среднем по три амортизационных срока. В результате снижения эксплуатационных характеристик оборудования выработка на единицу техники в среднем упала в два раза. Необходимо отметить, что в Советское время в ЛПК получила широкое применение самая передовая, в то время, техника и технология. Все лесозаготовительные операции выполнялись лесными машинами без применения ручного труда.

В существующих условиях производства внедрение сортиментной технологии лесозаготовок считаем целесообразным. Дело в том, что эта технология получила широкое развитие, преимущество которой определяется тем, что все сортименты готовятся в лесу, из лесосеки круглые лесоматериалы вывозятся прямо к потребителю. Нет экономичного смысла вывозить древесину на склады ЛПК, создавать межоперационные и сезонные запасы хлыстов на промежуточных и нижних складах, т. е. сокращается количество операций, в основном, погрузочно-разгрузочных, что позволяет достигать более высокой производительности труда.

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия

3.1 Содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия является одним из методов управления производством и способствует повышению эффективности производства. Оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия основана на сопоставлении показателей отчетного года с показателями двух предыдущих отчетному лет. Главной задачей такого анализа является выявление ресурсов предприятия для увеличения объема производства и реализации продукции, повышение выхода деловой древесины из общего объема вывезенной древесины, снижение себестоимости товарной продукции, увеличение прибыли и рентабельности предприятия. Этот анализ занимает не последнее место в экономической оценке работы предприятия, и дает возможность получить данные для теоретического обобщения и служит источником познания действия экономических законов на предприятиях.

При выполнении анализа деятельности предприятия используются данные статистического и бухгалтерского учета и отчетности предприятия, а также нормативные и плановые показатели.

3.2 Анализ производства и реализации продукции

Данный анализ заключается в изучении динамики производства товарной продукции и сравнении объема производства и реализации за два отчетных периода. Объем продукции — один из важнейших экономических показателей, характеризующих объемы работ, выполненных предприятием. Результатом расчетов данной части дипломного проекта является оценка динамики выпуска основных видов продукции, представленная в таблице 1.

Таблица 1 — Выпуск основных видов продукции

Виды продукции

Единица

Измере ния

Годы

Процент изменения, %

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

Заготовка

м3

142 814

126 086

157 456

110,3

Вывозка

м3

151 496

137 306

151 779

100,2

Разделка

м3

154 033

137 455

152 310

98,9

Деловая древесина

м3

100 193

100 913

108 096

107,9

Пиловочник хвойный

м3

26 821

35 239

131,4

Пиловочник березовый

м3

1515

2112

139,4

Пиловочник осиновый

м3

155

386

249,0

Баланс березовый

м3

14 517

13 537

93,2

Баланс осиновый

м3

6348

8498

133,9

Баланс хвойный 1 — 2 сорт

м3

10 534

7636

72,5

Баланс хвойный 3 — 4 сорт

м3

12 868

12 533

97,4

Фанера березовая 3,2 м

м3

13 554

10 972

80,9

Фанера березовая 4,8 м

м3

12 019

10 601

88,2

Спичосина

м3

3258

4744

145,6

Дрова топливные

м3

35 865

43 424

121,1

Из таблицы видно, что по сравнению с предыдущим годом произошел спад продукции заготовки древесины, а в частности: баланс березовый и хвойный, фанера березовая; в остальных видах наблюдается рост. Увеличилась заготовка пиловочника, спичосины и дров.

3.3 Кадровый потенциал, производительность и оплата труда аботников предприятия

Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. В частности от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат — объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Оценка использования кадрового потенциала предполагает изучение состава и структуры работников, категорий персонала.

Источником информации для анализа служит Форма 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности». Кадровый потенциал предприятия представлен в таблице 2.

Таблица 2 — Численность работников предприятия

Показатели

Годы

Темп изменения

2006

2007

2008

Среднесписочная численность

422

396

374

88,6

В том числе:

служащих

рабочих

42

380

42

354

42

332

100

87,4

По данным таблицы можно сделать вывод, что на предприятии среднесписочная численность, в общем, уменьшилась на 11,4%, служащих не изменилась, а рабочих уменьшилась на 12,6%.

Производительность труда — это показатель, характеризующий уровень затрат живого труда на производство единицы продукции. Его можно также определять как количество произведенной продукции на одного работника промышленно-производственного персонала (ППП) или одного рабочего за единицу времени.

Анализ производительности и оплаты труда работников ОАО «Федоровский ЛПК» за три отчетных года приведен в таблице 3.

Таблица 3 — Производительность и оплата труда

Показатели

Единицы измерения

Годы

Абсолютное отклонение, %

2006

2007

2008

Среднегодовая численность работников

чел.

422

396

374

88,6

Фонд заработной платы

т. р.

18 895

19 784

26 603

140,8

Годовая выработка на 1 работника на лесозаготовках

м3/чел.

417

457

531

127,3

Среднегодовая заработная плата на 1 работника

т. р.

44,77

49,96

71,13

158,9

При уменьшении численности работников предприятия среднегодовая заработная плата увеличилась на 58,9%, фонд зарплаты на 40,8% и годовая выработка на 1 работника на 27,3%.

3.4 Анализ затрат на производство продукции

Затраты на производство охватывают материальные, трудовые, денежные расходы, необходимые для производственно-хозяйственной деятельности. В анализе изучаются абсолютные величины и структура. Абсолютные величины даны в тыс. р., а структура затрат выражается в %, как отношение отдельных видов затрат к их сумме, что позволяет делать вывод о динамике материалоемкости и трудоемкости производства. Анализ затрат на производство и реализацию продукции представлен в таблице 4.

Таблица 4 — Затраты на производство и реализацию продукции

Показатели

Годы

Темп изменения, %

2006

2007

2008

Сумма, тыс. р.

Уд. Вес, %

Сумма, тыс. р.

Уд. Вес, %

Сумма, тыс. р.

Уд. Вес, %

Затраты на производство и реализацию продукции

58 092

100

67 518

100

72 580

100

125

Материальные затраты

33 099

56,9

20 764

30,7

34 756

47,9

105

Затраты на оплату труда

14 202

24,4

18 894

27,9

19 492

26,8

137

Суммы ЕСН

5517

9,5

7234

10,7

4947

6,8

90

Амортизация

1849

3,3

1955

3,1

996

1,4

52

Прочие затраты

3425

5,9

18 671

27,6

12 430

17,1

362

Затраты на производство и реализацию продукции возросли на 25%, а так же возросли материальные затраты на 5%, затраты на оплату труда на 37%, прочие расходы в 3,5 раза, а суммы ЕСН и амортизация уменьшилась на 10% и 48% соответственно.

3.5 Анализ имущественного положения предприятия

Для анализа имущественного положения предприятия используются данные формы № 1 «Бухгалтерский баланс». Динамика имущественного положения предприятия приведена в таблице 5.

Таблица 5 — Изменение имущественного положения предприятия

Показатели

2005

2006

2007

Стоимость, тыс. р.

Структура, %

Стоимость, тыс. р.

Структура, %

Стоимость, тыс. р.

Структура, %

Всего имущества

21 598

100

22 014

100

29 462

100

Внеоборотные активы

8011

37

9205

42

9182

31

Оборотные активы

13 587

63

12 809

58

20 280

69

Из таблицы видно, что стоимость имущества предприятия возросла на 1,36 раза или на 7864 тыс. р.

3.6 Анализ использования основных средств

Одним из важнейших факторов эффективности производства на промышленных предприятиях является обеспеченность их основными фондами в необходимом количестве и более полное и эффективное их использование. Анализ наличия и структуры основных производственных фондов представлен в таблице 6.

Таблица 6 — Состав и структура основных средств

Показатели

Стоимость, тыс. р.

Структура, %

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Здания

2966

3274

3601

26,0

23,9

23,7

Сооружения и передаточные устройства

609

591

650

5,4

4,3

4,3

Машины и оборудование

6235

8505

9360

54,9

62,1

61,5

Транспортные средства

926

1126

1238

8,2

8,2

8,1

Производственно-хозяйственный инвентарь

192

194

213

1,7

1,5

1,4

Итого

11 347

13 689

15 200

100

100

100

Из данных таблицы можно сделать вывод, что предприятие развивается, увеличилась стоимость всех показателей, кроме других основных средств.

3.7 Оценка прибыли и рентабельности

Прибыль и рентабельность — важнейшие показатели, характеризующие эффективность производственно хозяйственной деятельности предприятия. Основными источниками информации для анализа прибыли и рентабельности являются форма № 2 «Отчет о прибыли и убытках» и форма № 1 «Бухгалтерский баланс». Оценка прибыли и рентабельности приведена в таблице 7.

Таблица 7 — Оценка прибыли и рентабельности предприятия

Показатели

Единицы измерения

2005

2006

2007

Выручка от реализации продукции

т. р.

43 068

46 946

54 232

Себестоимость продукции

т. р.

39 680

49 423

56 301

Прибыль от реализации (убыток)

т. р.

3388

2477

2069

Доходы от прочей деятельности

т. р.

2167

266

11 038

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

т. р.

69

5689

9494

Рентабельность основной деятельности

%

8,5

5,0

3,7

Рентабельность продаж продукции

%

7,9

5,3

3,8

Из данных таблицы видно, что предприятие работает в убыток. Он возрос очень значительно по сравнению с 2003 годом. Увеличилась себестоимость продукции в 1,42 раза, а следовательно рентабельность основной деятельности и рентабельность продаж упали на 4,8 и 4,1% соответственно.

3.8 Анализ деловой активности

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои средства. Полученные значения показателей представлены в таблице 8.

Таблица 8 — Анализ деловой активности

Показатели

Значение

2006

2007

2008

Коэффициент общей оборачиваемости капитала

0,44

0,97

0,36

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

0,44

0,97

1,1

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

0,62

1,38

0,46

3.9 Анализ финансовой устойчивости предприятия

Финансовая устойчивость предполагает такие финансовые условия, которые обеспечивают независимость предприятия от внешних источников финансирования и различных факторов внешнего воздействия. Предприятие должно иметь запас источников собственных средств, который характеризует запас финансовой прочности предприятия. Рассчитанные значения показателей финансовой устойчивости приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Анализ финансовой устойчивости

Показатели

Норма

Значение

2005

2006

2007

Коэффициент финансовой независимости

> 0,6

0,27

0,07

0,05

Коэффициент финансовой зависимости

< 0,4

0,12

0,11

0,13

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

< 1

0,42

0,08

0,06

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод о том, что предприятие зависит от внешних инвесторов. Динамика показателей показывает, что на предприятии наблюдается тенденция к увеличению финансовой зависимости по всем показателям.

3. 10 Анализ платежеспособности предприятия

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. Ликвидность баланса — это возможность субъекта хозяйствования обратить активы в наличность. Она зависит от степени соответствия величины имеющихся платежных средств величине краткосрочных обязательств.

Таблица 10 — Анализ платежеспособности предприятия

Показатели

Норма

Значение

2005

2006

2007

Коэффициент текущей ликвидности

? 1,2

1,014

0,73

0,87

Коэффициент срочной ликвидности

? 0,8

0,06

0,08

0,08

Коэффициент абсолютной ликвидности

? 0,2

0,029

0,022

0,022

Из данных таблицы видно, что предприятие неплатежеспособное, все коэффициенты ниже нормы.

3. 11 Выводы по анализу производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Федоровский ЛПК»

В отчетном году фактические затраты по всем мероприятиям, проводимым в ОАО «Федоровский ЛПК» были выше планируемых. Произошел рост выпуска основной продукции.

На предприятии наблюдается уменьшение промышленно-производственного персонала. Число ИТР осталось по-прежнему неизменным. Среднегодовая заработная плата увеличилась на 58,9%, это произошло за счет уменьшения численности рабочих, но комплексная выработка возросла на 27,3%, так как стали максимально использовать машины и оборудование, меньше стало дней простаивания в ремонте. Соответственно увеличились затраты на производство и реализацию продукции по сравнению с 2003 годом на 25%. Имущество предприятия тоже увеличилось по сравнению с предыдущим.

Но предприятие по-прежнему убыточное. Убыток с каждым годом возрастает. Слабо работает предприятие по возврату средств за определенную продукцию. Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на кризисное состояние экономики ОАО «Федоровский ЛПК» является основным налогоплательщиком в Нагорском районе. На его долю приходится 38,3% всей суммы налогов в бюджеты всех уровней, 37,7% - в федеральный и 46,0 — в местный бюджеты. На предприятии себестоимость одного м3 ниже, чем по отрасли и РФ в целом.

Изучив все это, можно сделать вывод, что надо менять ценовую политику, иначе невозможно работать с прибылью и повысить рентабельность производства в ОАО «Федоровский ЛПК».

4. Обоснование исходных данных для проектирования

4.1 Характеристика лесосечного фонда

За ООО «Федоровский ФЛК» закреплены в аренду участки лесного фонда в 1 и 3 группах леса. Общий запас ликвидной древесины 23 624 тыс. м3.

Расчет параметров средней лесосеки.

1) Определяем площадь средней лесосеки:

Sсл=?S/?N, (1)

где ?S — общая площадь лесосек, га; ?N — количество лесосек, шт.

Sсл=728/25=29,1 га.

2) Находим ликвидный запас на 1 га:

qср=?Q/?S; (2)

где ?Q — суммарный объем древесины на лесосеках, м3.

qср=160 000/728=219,8 м3/га.

3) Породный состав 4Б3Е2Ос1С+П;

4) Средний объем хлыста — 0,45 м3;

5) Средняя высота древостоя — 21 м;

6) Средний диаметр — 25 см;

7) Ширина лесосеки для лесов 3 группы — b=500 м;

8) Находим длину лесосеки, м:

а=Sср*10 000/b, (3)

а=29,1*10 000/500=582 м

Число лесосек годичного лесфонда:

Zл=1000*Qг/Lл*B*q, (4)

где: Lл — длина лесосеки, м;

B — ширина лесосеки, м;

Qг — годовой объем производства, м3;

q — запас леса на 1 га, м3.

Zл=10 000*160000/582*500*219,8=25 шт.

10) Запас ликвидной древесины на лесосеке:

Qл=Sл*q, (5)

где: Sл — площадь лесосеки, га;

q — запас леса на 1 га, м3.

Qл=29,1*219,8=6396 м3.

11) Потребное количество лесосек на расчетный год:

N=Qг/Qл=160 000/6396=25 шт.

4.2 Исходные данные для проектирования

Конкретные условия освоения лесосеки различными системами машин описываются совокупностью количественных характеристик, представленных в таблице 11.

Таблица 11 — Исходные данные

Наименование

показателей

Единица измерения

Базовый

вариант

Проектируемый

вариант

Годовой объем

тыс. м3

160

160

Ширина лесосеки

м

500

500

Длина лесосеки

м

582

582

Средний объем хлыста

м3

0,45

0,45

Макс. длина сортимента

м

6

6

Сред. длина сортимента

м

4

4

Продолжительность

рабочей смены

час

8

8

Ликвидный запас на 1 га

м3/га

222

222

Коэффициент сменности

см

2

2

Коэффициент использования рабочей смены

0,8

0,8

4.3 Выбор способа разработки лесосеки

При проведении рубок главного и промежуточного пользования должны применяться технологии и технологические средства разработки лесосек с учетом производственных требований к технологическим процессам рубок леса, установленных «Правилами рубок главного пользования в Европейской части РФ».

В зависимости от наличия в хозяйстве технических средств, конкретных особенностей участков леса и рекомендуемых для них видов и вариантов рубок рекомендуется применять следующие технологии:

1) Технологии на базе традиционных технических средств мотопил и трелевочных тракторов:

а) среднепасечные с заготовкой (трелевкой) хлыстов за вершины и раскряжевкой на погрузочном пункте

б) среднепасечные с заготовкой (трелевкой) сортиментов

2) Технологии на базе комплекта валочно-пакетирующих машин с вылетом манипулятора 8−10 м и трелевочных машин:

а) узкопасечные одноленточные с пакетированием и трелевкой по следу ВПМ.

б) среднепасечные двух-, трехленточные с трелевкой деревьев и хлыстов по одному из двух или трех ходов ВПМ.

3) Технологии на базе валочно-сучкорезно-раскряжевочных машин (харвестеров) и машин для подвозки сортиментов (форвадеров).

5. Обзор информации о теории, машинах и технологиях ведущих фирм отрасли

Лесное машиностроение Словакии всегда было ориентировано на рынок России. На фоне ведущих зарубежных фирм, завод тяжелого машиностроения ЗТС ТРСТЕНА и АО «Мартимэкс-Альфа» (Словакия), значительно расширили номенклатуру тракторов и машин легкого класса на колесном шасси 4/4 и 6/6 для работы в мелких и средних древостоях. В конструктивном исполнении лесозаготовительная техника может оснащена механической, гидромеханической и гидростатической трансмиссией, полногидравлическим управлением, безопасной кабиной ROPS-FOPS.

В данном дипломном проекте применяется система машин производства АО «Мартимэкс-Альфа» LKT-120 TH и LKT-100 F.

Техническая характеристика системы машин харвестер + форвардер

Лесозаготовительная машина харвестер LKT-120 TH

Технические параметры:

эксплутационная масса 13 980кг

двигатель: Мартин Дизель 114,5 КВт/156л. с.

размеры 11 600−2650−3200мм

скорость движения, км/ч 25

гидравлический манипулятор LOGLIFT Parallel

опрокидывающий момент 168кНм

радиус 10 м

харвестерная головка КЕТО КН-55

мах диаметр спиливания 55 см

мах диаметр обрезки сучьев 50 см

шины ORIGON 542 HSFL 104

противоскользящие гусеницы и цепи

потребление ДТ 0,96 л/м3-12,7 л/час

Лесная колесная транспортная машина форвадер LKT-100F

Технические параметры:

эксплутационная масса 11 680кг

двигатель: ПЕРКИНС 91кВт/124лс

длина грузового отсека 4,1 м

сечение грузового отсека 2,9 м2

грузоподъемность 10 000кг

расход топлива 225г/кВт-час

гидравлический манипулятор FORESTERI F 700−1

радиус 10 м

габаритные размеры 8700−2666−3800мм

сечение раскрытия грейфера 0,38 м2

противоскользящие гусеницы и цепи

Более подробную информацию можно получить на сайте http // www. martimex. ru.

Минский автозавод является одним из старейших и крупнейших автомобильных заводов на территории СНГ. Основная доля продукции завода приходится на тяжелые грузовики, включая технику для лесной промышленности. Подробная информация находится на сайте http // www. npk. bu.

Российско-шведский харвестер на базе ЛП-19 В с харвестерной головкой SP-451 LF. Подробная информация на сайте http // www. kraz. onego. ru.

6. Выбор комплекта машин

Таблица 12 — Системы машин

Операции

Машины

Базовый вариант

Валка

ЛП-19А

Трелевка

ЛТ-154

Обрезка

ЛП-33

Погрузка

ЛТ-65Б

Вывозка

МАЗ-509 + ТМЗ-803

Выгрузка

РРУ-10М

Раскряжевка

ЛО-113

Сортировка

Б-22У

Штабелевка

ТТ-4

Погрузка

ЛТ-72

Проектируемый вариант

Валка, обрезка сучьев, раскряжевка

LKT-120TH

Трелевка, штабелевка

LKT-100F

Вывозка

УРАЛ — 375 с манипулятором

При проведении сплошных рубок по сортиментной технологии выбираем комплекс машин харвестер + форвардер. Операции, выполняемые этими машинами, позволяют отказаться от сучкорезной машины, челюстного погрузчика, отпадает необходимость в нижнескладских работах (раскряжевка, сортировка). По сравнению с гусеничными машинами харвестер и форвардер обладают повышенной скоростью движения, лучшей маневренностью (шарнирное сочленение рамы), высокой проходимостью на грунтах с низкой несущей способностью. Для улучшения проходимости на передние колеса надевают цепи, а на каждую заднюю пару колес — гусеницы. Эти машины более экономичны, меньше разрушают почвенный покров. Кабина отвечает требованиям эргономики и безопасности. Она оснащена поворотным сидением, кондиционером, радиоприемником. Плавность хода и комфортабельность кабины улучшают условия труда оператора.

7. Расчет экономической эффективности внедрения комплекта машин для лесозаготовок

7.1 Характеристика сравниваемых вариантов

В качестве сравниваемых вариантов рассматриваем базовый вариант и три проектируемых варианта. Данные по сравнению приведены в таблице 13.

Таблица 13 — Характеристика сравниваемых вариантов

Состав и последовательность операции

Марка оборудования

Годовой объем, тыс. м3

Состав и квалификация исполнителей

Норма выработки

на м — см

на чел — д.

Базовый вариант

валка

ЛП — 19А

160

машинист трелевочной машины 6 разряда

240

240

трелевка

ЛТ — 154

160

машинист трелевочной машины 6 разряда

104

104

обрезка сучьев

ЛП — 33

160

машинист трелевочной машины 6 разряда

163

163

погрузка

ЛТ-65Б

160

машинист — крановщик 6 разряда

246

246

1

2

3

4

5

6

вывозка

МАЗ-509А +

ТМЗ — 803

160

водитель

47,8

47,8

выгрузка

РРУ — 10 М

160

Лебедчик 4 разряда

175

175

раскряжевка

ЛО — 113

160

оператор раскряжевочной установки 5 разряда, оператор манипулятора 4 разряда

178,2

89,1

сортировка

Б — 22У

160

штабелевщик 3 разряда

178,2

47

штабелевка

ТТ — 4

160

машинист трелевочной машины 6 разряда

130

65

погрузка

ЛТ — 72

160

машинист — крановщик 6 разряда

150

150

Проектируемый вариант

Валка, обрезка сучьев, раскряжевка

LKT-120TH

160

Оператор 6 разряда

147,28

147,28

Трелевка, штабелевка

LKT-100F

160

Оператор 6 разряда

144

144

Вывозка

УРАЛ — 375 с манипулятором

160

водитель

37,2

37,2

7.2 Расчет времени простоя оборудования в ремонте и ТО

Для определения числа машино-дней пребывания в ремонтах и техническом обслуживании необходимо рассчитать количество ремонтов и ТО в целом для всего парка машин. Данный расчет выполняется в форме, представляемой в таблице 15.

Таблица 15 — Расчет времени простоя в ремонтах и ТО

Наименова ние оборудова ния

Объем работ

Виды ремонта и ТО

Периодичность ремонта и ТО

Кол-во ремонта и ТО

Время простоя в ремонтах и ТО

По нормативу

Час

Дни

1

2

3

4

5

6

7

8

Базовый вариант

Валка ЛП-19А

Итого

3776 мото-часов

КР

ТР

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1

3840

по потребности

2 раза в год

960

240

60

0,98

5,84

2,95

11,8

47,2

30 дн.

15/100

7

21

14

7

-

56 640

40,88

61,95

165,2

330,4

29

102

7

4

14

57

213

Трелевка ЛТ-154

Итого

6668 м-час

КР

ТР

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1

3840

по потребности

2 раза в год

960

240

60

1,74

11,6

5,21

20,83

83,35

25 дн.

10/100

7

14

14

5

-

66 680

81,2

72,94

291,62

416,75

44

114

14

13

50

71

306

Обрезка сучьев ЛП-33

Итого

5567 м-час

КР

ТР

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1

3840

по потребности

2 раза в год

960

240

60

1,45

7,4

4,35

17,4

69,58

25 дн

10/100

7

14

14

5

-

55 670

51,8

60,9

243,6

347,9

36

95

9

10

42

60

252

Погрузка ЛТ-65Б

Итого

3685 м-час

КР

ТР

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1

3600

по потребности

2 раза в год

900

300

100

1,02

2,46

3,07

8, 19

24,57

30 дн

10/100

7

14

14

4

-

36 850

17,22

42,98

114,66

98,28

31

32

2

4

10

8

87

Вывозка МАЗ-509

Итого

320 000

КР

ТР

СО

ТО-2

ТО-1

130 000

по потребности

2 раза в год

7500

1500

2,46

12,64

40,2

170,67

22 дн.

4/1000

5,4

14

4

-

1 280 000

68,26

562,8

682,68

54

110

6

48

59

277

лесовозный роспуск ТМЗ-803

итого

320 000

КР

ТР

78 000

по потребности

4,1

10 дн.

1,6/1000

-

512 000

41

44

85

выгрузка РРУ-10М

итого

6096м-час

КР

ТР

СО

ТО-1

12 900

по потребности

2 раза в год

100

0,47

3

60,49

4 дн.

2/100

4

-

12 192

241,96

2

11

21

34

раскряжевка ЛО-113

итого

5890м-час

КР

ТР

СО

ТО-2

ТО-1

13 500

по потребности

2 раза в год

300

100

0,33

10

14,63

29,93

15 дн.

7/100

7

7

7

-

41 230

21

134, 19

274,68

7

35

8

12

24

86

сортировка Б-22У

итого

5890м-час

КР

СО

ТО-1

8700

2 раза в год

100

0,68

3

58,22

4 дн.

2

4

-

6

232,88

3

1

20

24

штабелевка ТТ-4

итого

6973м-час

КР

ТР

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1

4800

по потребности

2 раза в год

960

240

60

1,45

4,94

5,81

21,79

87,17

25 дн.

9/100м-ч

7

14

10

4

-

62 757

34,58

81,34

217,9

348,68

36

54

3

7

19

30

149

погрузка ЛТ-72

7117 м-час

КР

ТР

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1

3840

по потребности

2 раза в год

960

240

60

1,85

4,14

5,56

22,24

88,97

25 дн.

10/100м-ч

7

14

14

5

-

71 170

28,98

77,84

311,36

444,85

46

61

3

7

27

38

Итого

182

проектируемый вариант

Валка, обрезка, раскряжевка LKT-120TH

Итого

6157 мото-часов

КР

ТР

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1

4800

по потребности

2 раза в год

960

240

60

1,28

4,94

5,13

19,24

76,97

25 дн.

9/100 м-ч

7

14

14

7

-

55 413

34,58

71,82

269,36

538,79

32

47

3

6

23

46

157

Трелевка, штабелевка LKT-100F

Итого

4817 м-час

КР

ТР

СО

ТО-3

ТО-2

ТО-1

4800

по потребности

2 раза в год

960

240

50

1

5,02

4,02

9,05

76,27

25 дн.

9/100 м-ч

7

14

14

7

-

43 353

35,14

56,28

126,7

533,89

25

37

3

5

11

46

127

Вывозка УРАЛ — 375

Итого

533 333

КР

ТР

СО

ТО-2

ТО-1

100 000

по потребности

2 раза в год

8500

1700

5,3

14,88

57,45

250,98

22 дн.

3,5/1000

7

14

4

-

1 866 666

104,16

804,3

1003,92

117

160

9

69

86

441

Лесовозный роспуск ТМЗ-803

Итого

533 333

КР

ТР

78 000

по потребности

6,8

10 дн.

1,6/1000

-

853 333

68

73

141

7.3 Расчет капитальных вложений и амортизационных исчислений

Расчет капитальных вложений и амортизационных исчислений приведены в таблице 16.

Таблица 16 — Расчет капитальных вложений и амортизационных исчислений

Наименование оборудования

Кол-во оборудования

Стоимость оборудования,

т. руб.

На, %

Годовая сумма амортизационных отчислений, т. руб.

Единица оборудования

Всего

Базовый вариант

ЛП — 19А

4

3200

12 800

25

3200

ЛТ — 154

8

2500

20 000

25

5000

ЛП — 33

5

2350

11 750

25

2937,5

ЛТ-65Б

2

2100

4200

25

1050

МАЗ-509

8

900

7200

13,3

957,6

РРУ — 10 М

2

150

300

13,3

39,9

ЛО — 113

2

2215

4430

13,3

589, 19

Б — 22У

2

200

400

13,3

53,2

ТТ-4

3

1200

3600

13,3

478,8

ЛТ — 72

3

1800

5400

13,3

718,2

Итого

65 880

15 024,39

Проектируемый вариант

LKT-120TH

3

9600

28 800

25

7200

LKT-100F

3

8500

25 500

25

6375

УРАЛ — 375

12

1200

14 400

13,3

1915,2

Итого

68 700

15 490,2

7.4 Расчет трудозатрат и фонда оплаты труда рабочих

Данный расчет включает в себя следующие расчеты:

1) Расчет по труду и заработной плате работников, занятых на основных лесосечных работах;

2) Расчет по труду и заработной плате работников, занятых на подготовительно-вспомогательных работах

В основу расчета по труду и заработной плате положена действующая на предприятии система. Для расчета применяются следующие условия премирования:

1) Премия за выполнение плана на основных работах 20% от ТФЗП + 2% за каждый перевыполненный процент планового задания

2) В состав фонда основной ЗП входят прочие доплаты за работу в вечернее и ночное время, доплаты за классность, за вредные условия труда, за руководство бригадой. Прочие доплаты принимаем в размере 20% от ТФЗП.

3) В состав дополнительной ЗП рабочих входит оплата отпусков, единовременных вознаграждений за выслугу лет в размере 15% от ТФЗП, процент оплачиваемых неявок принимаем 10% от ФОЗП.

4) Доплаты по РК составляют 15% от суммы (ТФЗП+Премия+Проч. доплаты).

Расчет приведен в таблице 17.

7.5 Расчет трудозатрат и средств на оплату труда рабочих, занятых на подготовительно-вспомогательных работах

Таблица 18 — Расчет трудозатрат и средств на оплату труда рабочих, занятых на подготовительно-вспомогательных работах

Наименование работ

Объем работ,

т. м3.

Норматив ТЗ ч-дн на м3

Общие ТЗ,

ч-дн

ДТС,

р.

ТФЗП, р.

ОФЗП,

р.

Подготовительные работы

Подготовка лесосеки к разработке

160

0,66 ч-дн/1000 м3

105,6

168,49

17 793

32 027

Подготовка погрузочных площадок, перебазировка бригад

160

5,34 ч-дн/1000 м3

854,4

168,49

143 958

259 173

Перевозка рабочих к месту работы и обратно

160

13 ч-дн/1000 м3

2080

168,49

350 459

630 826

Строительство усов

160

9 ч-дн/1000 м3

1440

168,49

242 626

436 727

Содержание территории н. /с

160

5 ч-дн/1000 м3

800

120,33

96 264

173 275

Пилоточно-правочные работы

160

7 ч-дн/1000 м3

1120

147,7

165 424

297 763

Приемка круглых л/м

160

7 ч-дн/1000 м3

1120

147,7

165 424

297 763

Прочие работы

160

34 ч-дн/1000 м3

5440

131,32

714 381

1 285 886

Итого:

12 960

3 413 440

Содержание основных производственных средств

Базовый вариант

ЛП — 19А

666

0,5

333

147,7

49 184

86 072

ЛТ — 154

1538

0,4

615,2

147,7

90 865

159 014

ЛП — 33

982

0,5

491

147,7

72 520

126 910

ЛТ-65Б

650

0,29

188,5

147,7

27 841

48 723

МАЗ-509

3347

0,32

1071

147,7

158 187

276 827

РРУ — 10 М

914

0,2

365,6

131,32

48 010

84 019

ЛО — 113

898

1,5

1347

131,32

176 888

309 554

Б — 22У

898

0,02

179,6

131,32

23 585

41 274

ТТ-4

1230

0,34

418,2

147,7

61 768

108 094

ЛТ — 72

1067

0,29

309,4

147,7

45 698

79 972

Лесовозные дороги

160 000

26 ч-д/1000 м3

1248

168,49

210 275

367 981

Прочие ОПС

160

7,7 ч-дн/1000 м3

1232

131,32

161 786

283 126

Итого

7798

1 971 566

Проектируемый вариант

LKT-120TH

1086

0,5

543

147,7

80 201

140 352

LKT-100F

1111

0,5

555,5

147,7

82 047

143 583

УРАЛ — 375

4301

0,32

1376

147,7

203 280

355 739

Лесовозные дороги

160 000

26 ч-д/1000 м3

1248

168,49

210 275

367 981

Прочие ОПС

160

7,7 ч-дн/1000 м3

1232

131,32

161 786

283 126

Итого

1 290 781

техническое обслуживание и ремонт

Базовый вариант

ЛП — 19А

3776

99 ч-ч/100 мото-ч

467

168,49

78 685

141 633

ЛТ — 154

6668

62,5 ч-ч/100 мото-ч

521

168,49

87 783

158 009

ЛП — 33

5567

66,7 ч-ч/100 мото-ч

464

168,49

78 179

140 722

ЛТ-65Б

3685

57,6 ч-ч/100 мото-ч

265

168,49

44 650

80 370

МАЗ-509

320 000

42,1 ч-ч/1000 км

1228

147,7

181 376

326 477

РРУ — 10 М

6096

6,8 ч-ч/100 маш-ч

52

147,7

7680

13 824

ЛО — 113

5890

64,2 ч-ч/100 маш-ч

453

147,7

69 908

120 434

Б — 22У

5890

4,6 ч-ч/100 маш-ч

34

147,7

5022

9040

ТТ-4

6973

20,6 ч-ч/100 маш-ч

529

147,7

78 133

140 639

ЛТ — 72

7117

20,6 ч-ч/100 маш-ч

584

147,7

86 257

155 263

Лесовозные дороги

160 000

2912

168,49

490 643

883 157

Прочие ОПС

160 000

8,5 ч-дн/1000 м3

170

147,7

25 109

45 196

Итого:

7679

1 230 425

2 214 765

Проектируемый вариант

LKT-120TH

6157

61,7 ч-ч/ 100 м-ч

475

168,49

80 033

144 059

LKT-100F

4817

61,7 ч-ч/ 100 м-ч

372

168,49

62 678

112 820

УРАЛ — 375

533 333

25,8 ч-ч/1000 км

1720

147,7

254 044

457 279

Лесовозные дороги

160 000

8,5 ч-д/1000 м3

2917

168,49

490 643

883 157

Прочие ОПС

160 000

170

147,7

25 109

45 196

Итого

5649

1 642 511

7.6 Расчет потребности и стоимости горюче-смазочных материалов

Сумма затрат на топливо и смазочные материалы определяются расчетом по форме, представленной в таблице, исходя из норм расхода топлива и смазочных материалов и оптовых цен на ГСМ. Общая стоимость с учетом транспортных расходов выше на 12% от общей стоимости ГСМ. Расчет приведен в таблице 19.

Таблица 19 — Расчет стоимости горюче-смазочных материалов

Машины, обор-ние и виды ГСМ

Объем работ

Норма расхода

Цена за 1 кг, р.

Общая потребность в ГСМ, кг

Общая стоимо

сть, р.

Общая стоимость с учетом транспорт

но-заготовит. расходов, р.

1

2

3

4

5

6

7

Базовый вариант

ЛП-19А

маш-см 666

кг/см

Дизтопливо

94

17−00

62 604

1 064 268

1 191 980

Бензин

0,92

14−70

613

9007

10 088

Дизельное масло

5,6

50−00

3730

186 500

208 880

Автол

0,71

40−00

483

19 320

772 800

Нигрол

1,72

46−60

1145

53 357

59 760

Солидол

0,82

50−50

546

27 579

30 889

Консталин

0,1

55−00

67

3685

4127

Гидромасло

1,99

29−50

1325

39 098

43 789

Итого

2 322 313

ЛТ-154

1538

Дизтопливо

85

17−00

130 730

2 222 410

2 489 099

Бензин

0,92

14−70

1415

20 800

23 296

Дизельное масло

5,1

50−00

7844

392 200

439 264

Гидромасло

1,53

29−50

1633

48 174

53 954

Бензин

0,92

14−70

982

14 430

16 162

Итого

2 273 662

Всего:

16 810 624

Проектируемый вариант

LKT-120TH

маш-см 1086

кг/см

Дизтопливо

101

17−00

109 686

1 864 662

2 088 421

Дизельное масло

5,3

50−00

5756

287 800

322 336

Автол

0,71

40−00

771

30 840

34 541

Нигрол

1,53

46−60

1662

77 429

86 721

Солидол

0,82

50−50

891

44 971

50 368

Консталин

0,1

55−00

109

5995

6714

Гидромасло

2,35

29−50

2552

75 287

84 321

Итого

2 673 422

LKT-100F

1111

кг/см

Дизтопливо

101

17−00

112 211

1 907 587

2 136 497

Дизельное масло

5,3

50−00

5888

294 415

329 745

Автол

0,71

40−00

789

31 560

35 347

Солидол

0,82

50−50

911

46 006

51 526

Консталин

0,1

55−00

111

6105

6838

Гидромасло

2,35

29−50

2611

77 020

86 262

Итого

2 734 941

УРАЛ

533 333

Дизтопливо

55л/100км

17−00

293 333

4 986 661

5 585 060

Смазочные материалы

0,3л/100км

50−00

880

44 000

49 280

Итого

6 739 388

Всего

16 644 203

Расчёт потребности и стоимости электроэнергии приведён в таблице 20

Таблица 20 — Расчёт потребности и стоимости электроэнергии

Операции

Объем работ, маш-ч

Нормы расхода эл. энергии, кВт-ч

Потребность эл. энергии кВт-ч

Тариф за 1 кВт-ч

Стоимость эл. энергии, р.

Общая стоимость энергии и смазочных материалов

РРУ-10М

914

8,4

7678

1−54

11 824

13 243

ЛО — 113

898

52

46 696

1−54

71 912

110 744

Б — 22У

898

14

12 572

1−54

19 360

29 814

Итого

153 801

7.7 Расчёт стоимости запасных частей и ремонтных материалов

Таблица 21 — Расчёт стоимости запасных частей и ремонтных материалов

Наименование оборудования

ТФЗП ремонтных рабочих

Норматив запасных частей и ремонтных материалов

Стоимость запасных частей и ремонтных материалов

Базовый вариант

ЛП — 19А

78 689

283,6

223 162

ЛТ — 154

87 783

126,4

110 958

ЛП — 33

78 179

112,2

87 717

ЛТ-65Б

44 650

110,9

49 517

МАЗ-509 + ТМЗ-803

181 376

448,5

813 471

РРУ-10М

7680

586,5

45 043

ЛО — 113

66 908

129,0

86 311

Б — 22У

5022

623,4

31,307

ТТ-4

78 133

96,8

75 633

ЛТ — 72

86 257

142,2

122 657

Итого

1 645 776

Проектируемый вариант

LKT-120TH

80 033

130

104 043

LKT-100F

62 678

120

75 214

УРАЛ

254 044

71,5

181 641

Итого

360 898

7.8 Смета расходов на техническое обслуживание и ремонт основного оборудования

Таблица 22 — Смета расходов на техническое обслуживание и ремонт основного оборудования

Оборудование

Статьи затрат, руб.

Оплата труда ремонтн. рабочих

ЕСН

Стоимость запасных частей

Услуги вспомог. Производст ва

Прочие затраты

Итого

Базовый вариант

ЛП — 19А

141 633

36 825

223 162

70 817

47 244

519 680

ЛТ — 154

158 009

41 082

110 958

79 005

38 905

427 959

ЛП — 33

140 722

35 588

87 717

70 361

33 439

367 827

ЛТ-65Б

80 370

20 896

49 517

40 185

19 097

210 065

МАЗ-509 +ТМЗ

326 477

84 884

813 471

163 238

138 807

1 526 877

РРУ-10М

13 824

3594

45 043

6912

6937

76 310

ЛО — 113

120 434

31 313

86 311

60 217

29 827

328 103

Б — 22У

9040

2350

31 307

4520

4722

51 938

ТТ-4

140 639

36 566

75 633

52 319

26 916

296 073

ЛТ — 72

155 263

40 368

122 657

77 632

39 592

435 512

Итого

1 286 411

334 467

1 645 776

643 206

390 986

4 300 846

Проектируемый вариант

LKT-120TH

144 059

37 455

104 043

72 030

35 758

393 346

LKT-100F

112 820

29 333

75 214

56 410

27 378

301 155

УРАЛ

457 279

118 893

181 641

228 640

Итого

714 158

185 681

360 898

357 080

7.9 Смета на содержание лесовозной дороги

Смета на содержание лесовозной дороги приведена в таблице 23

Таблица 23 — Смета на содержание лесовозной дороги

Статьи

Сумма затрат

Оплата труда вспомогательных рабочих

804 708

Отчисления на соцнужды

209 224

Услуги вспомогательных производств

1 115 325

Ремонт

883 157

Прочие расходы

150 621

Итого

3 163 035

7. 10 Калькуляция себестоимости основного оборудования и транспортных средств

Калькуляция себестоимости основного оборудования и транспортных средств представлена в таблице в таблице 24.

7. 11 Смета коммерческих расходов

Таблица 25 — Смета коммерческих расходов

Статьи

Сумма затрат

Оплата труда рабочих, занятых отгрузкой ГП

4 394 478

Е. С.Н.

114 262

Расходы насодержание и эксплуатацию оборудования, занятого на погрузке ГП

3 376 048

Расходы на содержание подъездных путей

112 000

Комиссионные сборы и прочие расходы

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой