Разработка маркетингового плана туристического агентства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Балтийская академия туризма и предпринимательства

Курсовая работа

на тему

Разработка маркетингового плана туристического агентства

Подготовила студентка 4 курса 142 гр.

Белякова А. О.

Проверил Дядечко В. В.

Санкт-Петербург 2014 г.

Резюме

Наименование и организационно-правовая форма предприятия: ООО «Море Путешествий».

Формат предприятия: турфирма, специализирующая на всех видах отдыха.

Предметом деятельности ООО «Море Путешествий» является:

§ создание, содержание и эксплуатация туристической фирмы;

§ продажа туристических путевок;

§ предоставление посетителям турфирмы достоверной информации о +22ш24 -туристических направлениях;

§ помощь в выборе туристической путевки надлежащего качества;

§ удовлетворение потребностей туристов путем постоянного изучения их запросов;

§ предоставление индивидуальных туров;

ООО «Море Путешествий» будет располагаться в Центральном районе города Санкт-Петербурга. Для функционирования турфирмы необходимо снять помещение в 150 кв.м.

Количество сотрудников предприятия ООО «Море Путешествий»:

· управляющий (1 человек)

· главный бухгалтер;

· менеджеры по турам (4 человека);

· менеджер по визам (2 человека);

· клининговый персонал (1 человек);

Режим работы турфирмы:

§ будние дни с 10: 00 до 22: 00

§ выходные дни с 11: 00 до 18: 00

Основными клиентами данной турфирмы являются люди разных возрастных групп, приходящие в торговый комплекс:

· Молодые люди (от 18 до 35 лет);

· Люди среднего возраста (от 35 до 50лет)

Основными конкурентами турфирмы «Море Путешествий» являются:

· «Море Солнца»;

· «Лайн Вояж»;

· «Турбомба»

Планируемые маркетинговые действия, направленные на привлечение клиентов:

· Скидки постоянным клиентам

· Скидки молодоженам

· Проведение акций

· Возможность оформления тура в кредит

Возможные риски предприятия:

· Политические;

· Технические;

· Производственные;

· Предпринимательские;

· Отраслевые;

· Коммерческие;

· Инвестиционные;

· Кредитные;

Управление фирмой будет осуществляться её владельцем. Планируется привлечение заемных средств в банке, так как владелец не обладает достаточной суммой. Ожидаемая выручка за первый год реализации проекта составляет: 10 681 999 рублей, из них:

· постоянные затраты 1 345 000 рублей

· переменные затраты 5 885 720 рублей

· налоги 640 920 рублей

· чистая прибыль 2 810 359 рублей

1. Основные сведения о предприятии

Реквизиты организации:

ООО «Море Путешествий»

ИНН: 7 667 839 011;

КПП: 784 077 022;

К/с: 376 018 567 000 000 009 34;

БИК: 077 088 578;

ОГРН: 1 112 456 701 108;

ОКПО: 55 841 914;

ОКАТО: 456 985 661 100.

Р/с: 40 702 866 600 500 011 008 в Банке Санкт-Петербург

Миссия турагентства — организация качественного отдыха.

Задачей турагентства является обеспечение клиентов качественным отдыхом и оказание сопутствующих услуг на высшем уровне и по низким ценам.

Турфирма будет организовывать поездки как за границу, так и туры по России.

Основными направлениями деятельности ООО «Море Путешествий» является: прием и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, гостиничных, курортно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.

Туристические услуги фирмы «Море Путешествий» удовлетворяют потребности клиентов в получении широкого спектра туристических и гостиничных услуг, в высоком уровне обслуживания, а также привлекают своими достаточно не высокими ценами на предоставляемые услуги, что выгодно отличает ее от конкурентов.

2. Характеристика услуг

В туристической фирме предоставляются следующие виды туристических услуг:

* прием и обслуживание туристов;

* гостиничные, культурно-зрелищные, спортивно-оздоровительные, экскурсионные, транспортные, рекламные, сервисные и переводческие услуги;

* оформление в установленном порядке туристские или проездные документы, визы в иностранных посольствах;

* обеспечение своих клиентов авиабилетами и соответствующим трансфером;

* размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми необходимыми условиями для отдыха и работы;

* предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и гидами;

* предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостиницах существует конференц-залы, рассчитанные на различное количество участков, оснащенные современной аудиовизуальной аппаратурой, компьютерами, а также возможность пользоваться услугами переводчиков и секретарей)

* фирма организует для своих клиентов туристические поездки по различным направлениям (Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Испания, Кипр, Турция, Египет и др.) в различные отели, в том числе vip-поездки и индивидуальные туры.

Таблиця 1 — Средние цены на популярные направления (на 10 ночей)

Направление

Себестоимость

Общая цена

Валовая прибыль

Европа

Франция

30 400

38 000

7600

Испания

28 000

35 000

7000

Италия

28 000

35 000

7000

Болгария

17 600

22 000

4400

Греция

19 200

24 000

4800

Хорватия

28 000

35 000

7000

Черногория

22 400

28 000

5600

Скандинавия

Финляндия

16 000

20 000

4000

Швеция

18 400

23 000

4600

Норвегия

20 000

25 000

5000

Азия

Индия

24 000

30 000

6000

Индонезия

40 000

50 000

10 000

Таиланд

30 400

38 000

7600

Шри-Ланка

40 000

50 000

10 000

Мальдивы

54 400

68 000

13 600

Китай

40 000

50 000

10 000

Африка

Египет

18 400

23 000

4600

Тунис

20 000

25 000

5000

Марокко

54 400

68 000

13 600

Сейшелы

56 000

70 000

14 000

Ближний и Средний Восток

Кипр

24 000

30 000

6000

Турция

20 000

25 000

5000

ОАЭ

20 000

25 000

5000

Америка

Куба

64 000

80 000

16 000

Доминиканская республика

52 000

65 000

13 000

Мексика

48 000

60 000

12 000

Ямайка

64 000

80 000

16 000

Порядок оказания услуги.

При имеющемся спросе на какой-либо тур клиента тщательно информируют о ценах, условиях проживания, особенностях страны, дают информацию об отелях, дают рекомендации и дельные советы, предоставляют буклеты и рекламные проспекты.

Эту работу выполняет менеджер по продаже или директор, в зависимости от направления, также туриста знакомят с правилами предоставления услуг.

Затем при клиенте делается заявка на тур туроператору для получения информации о наличии мест. При утвердительном ответе клиент должен оплатить выбранное путешествие в размере 30%-50% в зависимости от требований туроператора от стоимости путешествия или же целиком.

Директор или менеджер, каждый по своему направлению посылает оператору заявку на бронирование и в течение 3 дневного срока получает подтверждение тура.

Деньги за тур отправляются оператору после подтверждения тура, по цене представленной в прайс-листе, за минусом процента комиссионных.

Присылается конверт, содержащий ваучер на проживание, авиабилеты (ж/д билеты, в зависимости от выбранного тура), медицинская страховка. Конверт можно также получить перед отправлением. В таком случае представитель от тур оператора приходит к назначенному времени в назначенное место (например: перед вылетом из аэропорта все представители фирм тур операторов встречают туристов под табло).

Также выдается путевка, заключается договор между туристическим агентством и клиентом.

Заявку, как правило, делают заранее, но непосредственно перед путешествием проводиться инструктаж, если клиент в этом нуждается (таможенные формальности, визовые формальности), предлагается приобрести специальную литературу (карты местности, путеводители, разговорники, словари и т. д.).

3. Анализ рынка сбыта и конкуренции

1. Потребители и их сегментирование.

Самым важным звеном во всех сферах деятельности являются потребители. Есть потребители, есть прибыль организации. К сожалению, из-за большой конкуренции очень тяжело найти потребителей.

Необходимо выявить возможных покупателей товара, изучить спрос.

В результате исследований выявили, что основными сегментами потребителей будут являться:

· Местные жители, живущие в данном районе

· Молодые люди

· Туристы с разным достатком

· Постоянные клиенты

· Семьи с детьми

· Люди пожилого возраста

2. Составление карты конкурентов.

На этом этапе мы выявляем основных конкурентов, зарегистрированных в данном районе, анализируем ценообразование, качество услуг, уровень сервиса, имидж и финансовое состояние.

В нашем районе существует небольшое число фирм, предлагающих тур услуги, рассмотрим основные три фирмы:

· Море Солнца

· Лайн Вояж

· Турбомба

Таблица 2

Факторы конкурентоспособности

Море Солнца

Лайн Вояж

Турбомба

Цена

6

7

8

Качество услуг

9

9

9

Имидж

7

8

8

Сервис

9

9

10

Расположение

8

8

8

ИТОГО:

39

41

43

Оценка производится по 10 бальной системе.

Данные таблицы показывают, что главным лидером и конкурентом является турфирма «Турбомба».

Каждая турфирма имеет свои конкурентные преимущества. И каждая заслуживает внимания со стороны потребителей.

Конкурентными преимуществами турфирмы «Море Путешествий» являются:

1. Широкий спектр предоставления услуг

2. Средние цены на туры и услуги

3. Большой выбор направлений

4. Различные бонусные и скидочные программы:

· Постоянным клиентам будет предоставляться скидка в размере 5%

· Скидки будут предоставляться семьям с детьми и пожилым людям

· Предполагаются специальные предложения для молодоженов

3. Поставщики

Поставщиками услуг являются:

· организации предоставляющие средства размещения (отели, гостиницы и др.)

· организации предоставляющие услуги питания (рестораны, кафе и др.)

· транспортные компании

· паспортно-визовый центр

· экскурсионные фирмы

Турфирма «Море Путешествий» будет являться посредником между потребителем и следующими туроператорами:

· «Tez Tour»

· «Tui»

· «Верса»

· «Библио Глобус»

· «Нева»

· «Pegas Touristic»

· «Coral Travel»

· «Solvex Tourne»

· «Атлас»

· «Питертур»

4. План маркетинга и сбыта продукции

Формирование цен основано на анализе рынка конкурентов и спроса потребителей. Были учтены следующие особенности туристского рынка г. Санкт-Петербург:

· средний и вышесреднего доходы населения

· недостаточное количество турфирм, работающих со всеми направлениями туризма

· месторасположение турфирмы (в торгово-развлекательном центре)

Схема распространения продукции:

· в турфирме

· курьером на дом (бронирование туров на сайте и доставка документов на дом)

Методы стимулирования персонала:

· проценты с продажи туров

· рекламные туры за счет компании

· премии

· социальный пакет

· посещение семинаров, туристических выставок

Методы стимулирования потребителей:

· возможность приобретать туры в кредит

· акции и скидки

· индивидуальный подход к каждому клиенту

Рекламные мероприятия:

· перед началом деятельности: вывеска, листовки, создание и продвижение сайта в интернете

· текущие мероприятия: поддержание сайта турфирмы, реклама в метро, журналах, реклама на туристических сайтах

Таблица 3 — Инвестиционные затраты на маркетинг

Вид затрат

Сумма

1

Создание сайта

50 000

2

Продвижение сайта

20 000

3

Вывеска

15 000

4

Листовки

10 000

ИТОГО

95 000

Таблица 4 — Текущие (ежемесячные) затраты на маркетинг:

Вид затрат

Сумма

Продвижение (поддержание) сайта

20 000

Реклама в газетах и журналах

25 000

Реклама на туристических сайтах

20 000

Листовки

10 000

Реклама в метро

20 000

ИТОГО

95 000

Таблица 5 — Прогноз продаж в натуральном выражении

Вид продукции

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

Европа

46

47

48

2

Скандинавия

35

36

36

3

Азия

52

56

60

4

Африка

68

70

72

5

Ближний и Средний Восток

57

64

68

6

Америка

40

50

60

Таблица 6 — Прогноз продаж в денежном выражении

Вид продукции

2015

2016

2017

1

Европа

1 426 000

1 457 000

1 488 000

2

Скандинавия

793 333

816 000

816 000

3

Азия

2 478 666

2 669 333

2 860 000

4

Африка

3 162 000

3 255 000

3 348 000

5

Ближний и Средний Восток

1 520 000

1 706 666

1 813 333

6

Америка

2 600 000

3 250 000

3 900 000

ИТОГО

12 731 249

13 197 749

13 961 583

5. Производственный план

Турфирма «Море Путешествий» будет располагаться в торгово-развлекательном комплексе, в Приморском районе.

Для функционирования фирмы нужно арендовать помещение с двумя блоками. В первом блоке будет зона для посетителей и менеджеров. Вторая зона будет поделена для управляющего фирмы и бухгалтера. Площадь помещения 150 кв. м.

Таблица 7 — Расчет арендной платы, включая коммунальные расходы

Общая площадь, м. кв.

Размер арендной платы, руб. за 1 кв. м. в месяц

Стоимость аренды, руб. в месяц

Стоимость аренды, руб. в год

150

550

82 500

990 000

Во всех помещениях планируется сделать ремонт и провести систему кондиционирования.

Таблица 8 — Смета затрат на отделку помещения, руб.

Производимые работы

Стоимость материалов

Стоимость работ

Общие затраты

1

Отделка потолка

15 000

69 000

84 000

2

Укладка напольного покрытия (ламинат)

100 000

34 500

134 500

3

Выравнивание стен и перегородок (шлифовка)

50 000

42 000

92 000

4

Оклейка стен обоями

20 000

34 500

54 500

5

Проводка системы кондиционирования

60 000

20 000

80 000

ИТОГО

245 000

200 000

445 000

Таблица 9 — Смета затрат на оборудование и мебель

Наименование

Количество

Цена за ед., руб.

Общая стоимость

Основное помещение

1

Компьютерный стол

3

6 000

18 000

2

Стул для менеджеров

3

1 500

4 500

3

Компьютер

3

20 000

60 000

4

Клавиатура

3

500

1 500

5

Компьютерная мышка

3

250

750

6

Диван для гостей

1

6 000

6 000

7

Стулья для клиентов

6

1 000

6 000

8

Шкаф

2

5 000

10 000

9

Шкаф для верхней одежды

1

6 000

6 000

10

Принтер, сканер

1

6 000

6 000

11

Телефон

3

1 500

4 500

12

Кассовый аппарат

1

4 500

4 500

13

Терминал для безналичной оплаты

1

3 000

3 000

14

Аппарат для проверки денег

1

2 500

2 500

Помещение для управляющего и бухгалтера

15

Компьютерный стол

2

6 000

12 000

16

Компьютерный стул

2

1 500

3 000

17

Компьютер

2

20 000

40 000

18

Клавиатура

2

500

1 000

19

Компьютерная мышка

2

250

500

20

Шкаф

1

5 000

5 000

21

Телефон

2

1 500

3 000

Канцелярские товары

22

Бумага для принтера

4

600

2 400

23

Калькулятор

5

250

1 250

24

Органайзер

5

450

2 250

25

Папки для документов

50

150

7 500

Дополнительный декор

26

Пальма

1

1 000

1 000

27

Плакаты с видами

4

1 000

4 000

ИТОГО

1 106 150

6. Организационный план

В организационном плане отражается штатное расписание, количество работников в организации и их заработная плата. Штатное расписание отражает существующее или планируемое разделение труда между работниками, описанное в должностных инструкциях.

Таблица 10 — Штатное расписание

Должность

Количество человек

Заработная плата

Итого, руб.

Директор (управляющий)

1

80 000

80 000

Бухгалтер

1

40 000

40 000

Менеджер по турам

4

20 000

80 000

Менеджер по визам

2

25 000

50 000

Клининговый персонал

1

10 000

10 000

ИТОГО

260 000

В таблице указана заработная плата с учетом налоговых отчислений. Общая численность персонала турфирмы «Море Путешествий» составляет 9 человек, в том числе 1 директор в лице управляющего, 4 менеджера по турам, 2 менеджера по визам, 1 бухгалтер и 1 человек по клинингу.

7. Анализ рисков

Для того чтобы оценить факторы, влияющие на проект, необходимо составить SWOT — анализ предприятия, для выявления слабых и сильных сторон турфирмы «Море Путешествий».

Таблица 11 — SWOT — анализ предприятия

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Хорошо оборудованный современный офис

2. Высококвалифицированные менеджеры

3. Гибкая ценовая политика

4. Наличие бонусов и скидок

5. Индивидуальный подход к каждому клиенту

6. Расположение офиса в торгово-развлекательном комплексе возле метро

7. Предоставление туров в кредит

8. Наличие сайта организации

1. Загрузка в зависимости от сезона

2. Отсутствие своей клиентуры

3. Отсутствие специалистов по рекламе и маркетингу

Возможности

Угрозы

1. Перспективы выхода на рынок детского отдыха

2. Перспективы выхода на рынок делового туризма

1. Высокий уровень конкуренции

2. Политические факторы

3. Макроэкономические факторы

Наиболее очевидные риски, с которыми предстоит столкнуться предприятию:

1. Политические риски (введение экономических ограничений, войны, конфликты, беспорядки). Они могут быть национальными, региональными и международными;

2. Технические риски (получение отрицательных результатов от партнеров, недостижение поставленных целей, побочные явления, сбои).

3. Производственные риски (снижение объемов выпуска туристской продукции, рост затрат, ограниченное предложение туристических услуг).

4. Предпринимательский риск — неспособность поддерживать уровень доходов на вложенный капитал;

5. Отраслевой риск — риск изменения экономического состояния отрасли;

6. Коммерческие риски — невозможность реализовать турпродукцию или снижение объемов реализации, рост цен, падение спроса, потери качества турпродукта.

7. Инновационный риск — неудачи в освоении новых сегментов рынка, новых туристских направлений.

8. Валютный риск — модификация стоимости туруслуг, связанных с изменением курса валют;

9. Кредитный риск — неуплата долга, неплатежеспособность;

туристический фирма сбыт конкуренция

8. Финансовый план

Таблица 12 — Инвестиционные затраты

Вид затрат

Сумма

Регистрация фирмы (ООО)

20 000

Маркетинговые исследования

95 000

Покупка основных средств и основного оборудования

1 106 150

Отделка помещения

445 000

ИТОГО

1 666 150

Таблица 13 — План доходов и расходов

Показатель

2015

2016

2017

Выручка

12 731 249

13 197 749

13 961 583

Переменные затраты

9 674 133

10 239 288

10 671 466

Прибыль от реализации

3 057 116

2 958 461

3 290 117

Постоянные затраты

1 345 000

1 345 000

1 345 000

Прибыль до налогообложения

1 712 116

1613 461

1 945 117

Налоги

703 874

731 864

837 694

Чистая прибыль

1 008 242

881 597

1 107 423

Эффективность.

NPV= 2 477 823−1 666 150=811673

Рентабельность проекта.

PI=(825 941/1 666 150)*100%=49%

Срок окупаемости.

РР= 1 666 150/2980 405=0,56лет (6,71 мес.)

Точка безубыточности.

BEP=1 345 000/(41 555−33 244)=161,83

. ur

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой