Организация деятельности конного клуба

Тип работы:
Бизнес-план
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

1. Резюме

2. Описание предприятия и отрасли

3. Характеристика услуг

4. Исследование и анализ рынка сбыта

5. Формулировка целей бизнеса

6. Формирование стратегии развития предприятия

7. План маркетинга

8. План производства

9. Организационный план

10. План по рискам

11. Финансовый план

1. Резюме

Конный клуб «Сосновый бор» считается одним из лучших в г. Новосибирск, так как обладает широким ассортиментом услуг, выгодным местоположением и высоким качеством обслуживания.

Общая цель организации заключается в получении прибыли, пропаганде здорового образа жизни и развитии конного бизнеса в Новосибирске на более высоком уровне.

Задача бизнес-плана — оценить деятельность организации, а так же привлечь инвесторов для дальнейшего развития клуба.

Экономическое обоснование эффективности проекта: клуб функционирует на протяжении 18 лет, имеет устойчивый спрос на услуги. Стабильный ежегодный доход 9 112 800 рублей, прибыль составляет — 1 663 300 руб. /год. Прогноз продаж: к 2013 году увеличение числа клиентов на 168 человек, к 2014 — на 408 человек.

Сведения о фирме:

Конный клуб «Сосновый бор» основан — 31августа1994 года.

Предприятие социально-культурного сервиса, коммерческая организация с ограниченной ответственностью. Частная форма собственности.

Ассортимент услуг: прокат лошадей; конные прогулки по парку; обучение навыкам верховой езды; занятия конным спортом; занятия иппотерапией (лечебной верховой ездой); проведение соревнований; содержание частных лошадей; организация праздников; прокат карет.

Клуб принимает ежегодное участие в «Сибирской ярмарке» в номинациях «Зоосиб», «Турсиб», «Спортсиб», «Конный мир Сибири» — принесло клубу немало наград, в том числе золотые медали. Написано и претворено в жизнь несколько городских и областных грантовых проектов.

Сейчас в «Сосновом бору» 26 лошадей. Породы лошадей, представленные в клубе: орловские и русские рысаки, тракены, полукровные лошади, пони.

Основную группу клиентов составляют ученики клуба (как правило дети) и частные лица. Относительно некоторых видов услуг, заказчиками могут выступать как физические, так и юридические лица (в т.ч. администрация города), это связано с обслуживанием празднечных мероприятий, участие в параде и т. д.

Ситуация на рынке:

Важной характеристикой рынка является увеличение доли людей с средним достатком и выше среднего, которые готовы заниматься верховой ездой, а так же использовать другие услуги конного клуба. Так, за последние пять лет, количество занимающихся конным спортом увеличилось в четыре раза и ожидается, что в дальнейшем прирост будет на достаточно высоком уровне. На данный момент в Новосибирской области насчитывается 12 конных клубов, в том числе — Государственная заводская конюшня Новосибирская с ипподромом ФГУ и Оздоровительный центр иппотерапии АНО.

Характеристика управления:

Управление организацией осуществляет Егорова Галина Борисовна — зооинженер по коневодству, наездник, тренер по верховой езде, инструктор-иппотерапевт.

Миссия — «Популяризация верховой езды как элемента здорового образа жизни».

Цели:

Завоевание лидирующего места на рынке услуг (среди конных клубов Новосибирска);

Экономическая эффективность проекта, получение прибыли;

Социальная ответственность, пропаганда ЗОЖ;

Развитие рынка услуг, введение инноваций;

Оптимальное использование ресурсов, экономия;

Формирование резервных фондов (для дальнейшего развития клуба);

Проведение эффективной рекламной кампании.

Относительно матрица БКГ (рост — доля рынка), конный клуб занимает позицию «Трудный ребенок», так как это слабо конкурентный бизнес на перспективном рынке. Для данной позиции бизнеса характерна стратегия концентрированного роста.

Финансовые поступления предприятия зависят от его деятельности, реализации всего ассортимента услуг. Конный клуб является независимой организацией, так как доход превышает издержки. Все поступающие инвестиции планируется использовать для расширения клуба, создания филиалов в таких городах как Томск, Барнаул, Кемерово. Возможные источники финансирования: частные предприниматели, коммерческие организации, городская администрация.

Гарантии возврата инвестиций:

отдача на капитал составляет 1 663 300 руб. /год (отношение прибыли к затратам — 22%);

доля предприятия на рынке — 12%;

реализуемость услуг полная (размер объемов продаж имеет сезонный характер, что предусматривает ценовая политика клуба);

средний уровень ликвидности;

рентабельность в среднем составляет 20−30%, окупаемость 4−5 лет.

2. Описание предприятия и отрасли

Основные сведения

ООО КК «Сосновый Бор»;

Адрес: 630 110, Россия, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 49; (территория Парка культуры и отдыха «Сосновый бор»).

тел. 8(383)292−00−79

8−913−916−00−79

Краткая история

Конный клуб «Сосновый бор» был основан в 1994 году. И в то время, пожалуй, единственный в городе, он предлагал такой необычный спектр услуг. С 1996 года клуб стал располагаться на территории одного из живописных парков города — «Сосновый бор». Директором Клуба все эти годы остаётся Егорова Галина Борисовна — зооинженер по коневодству, наездник, тренер по верховой езде, инструктор-иппотерапевт.

Клуб предлагает на сегодняшний день наиболее полный спектр «конных» услуг. Спорт (в том числе адаптивный), прокат, обучение новичков, иппотерапия, конные шоу, содержание частных лошадей — вот далеко не полный список.

История клуба изобилует интересными событиями и встречами с не менее интересными людьми. Ежегодное участие в «Сибирской ярмарке» в номинациях «Зоосиб», «Турсиб», «Спортсиб», «Конный мир Сибири» — принесло клубу немало наград, в том числе золотые медали. Написано и претворено в жизнь несколько городских и областных грантовых проектов.

Сейчас в «Сосновом бору» 26 лошадей. Породы лошадей, представленные в клубе: орловские и русские рысаки, тракены, полукровные лошади, пони.

Тип бизнеса и основные виды деятельности

Предприятие социально-культурного сервиса, коммерческая организация с ограниченной ответственностью — конный клуб «Сосновый бор». Частная форма собственности.

Ассортимент услуг: прокат лошадей; конные прогулки по парку; обучение навыкам верховой езды; занятия конным спортом; занятия иппотерапией (лечебной верховой ездой); проведение соревнований; содержание частных лошадей; организация праздников; прокат карет.

Место расположения

Новосибирск, ул. Учительская, д. 49; (территория Парка культуры и отдыха «Сосновый бор»).

Парк «Сосновый бор» в Новосибирске — это естественный парк образует самую большую зеленую зону Заельцовского района города. Его площадь составляет 96 гектаров. Территория парка «Сосновый бор», площадью в 15 гектар, является активной зоной, где регулярно проходят массовые мероприятия. Основное назначение парка -- место отдыха с аттракционами и культурно-массовыми мероприятиями.

Характеристика отрасли

В России бизнес в сегменте конноспортивных клубов только начинает развиваться. Рынок находится в зачаточном состоянии, а клубов высокого уровня, которые отвечают общеевропейским стандартам, мало. Важной характеристикой рынка является увеличение доли людей с достатком выше среднего и среднего, которые занимаются данным видом спорта. Раньше считалось, что конноспортивные клубы доступны исключительно состоятельным людям. Так, за последние пять лет, количество занимающихся конным спортом увеличилось в четыре раза и ожидается, что в дальнейшем прирост будет на достаточно высоком уровне.

На данный момент в Новосибирской области насчитывается 12 конных клубов, в том числе — Государственная заводская конюшня Новосибирская с ипподромом ФГУ и Оздоровительный центр иппотерапии АНО.

Конный клуб «Сосновый бор» считается одним из лучших в городе, так как обладает широким ассортиментом услуг, выгодным местоположением и высоким качеством обслуживания.

Цели и стратегии бизнеса

Общая цель организации заключается в получении прибыли, пропаганде здорового образа жизни и развитии конного бизнеса в Новосибирске на более высоком уровне. Можно выделить следующие цели:

Завоевание лидирующего места на рынке услуг (среди конных клубов Новосибирска);

Экономическая эффективность проекта, получение прибыли;

Социальная ответственность, пропаганда ЗОЖ;

Развитие рынка услуг, введение инноваций;

Качественный подбор персонала, создание базы для подготовки профессионалов, создание корпоративной культуры;

Оптимальное использование ресурсов, экономия;

Формирование резервных фондов (для дальнейшего развития клуба);

Проведение эффективной рекламной кампании.

Относительно матрица БКГ (рост — доля рынка), конный клуб занимает позицию «Трудный ребенок», так как это слабо конкурентный бизнес на перспективном рынке. Для данной позиции бизнеса характерна стратегия концентрированного роста.

3. Характеристика услуг

Ассортимент услуг:

— прокат лошадей;

— конные прогулки по парку;

— обучение навыкам верховой езды;

— занятия конным спортом;

— занятия иппотерапией (лечебной верховой ездой);

— проведение соревнований;

— содержание частных лошадей;

— организация праздников;

— прокат карет.

К коммерческим продуктам организации относятся все виды предоставляемых услуг, они также являются не материальными и составляют первичный рынок сбыта. Предоставляемые клубом услуги являются основным продуктом деятельности организации.

К вторичным продуктам конного клуба можно отнести такой вид услуг — как фото и видео съемка. Это не является основной целью деятельности организации, но способствует увеличению доходов, поддержке основного продукта, росту имиджа, популярности и конкурентоспособности предприятия. Фотографии с лошадьми, видеозаписи занятий, соревнований и шоу-программ, являются вторичным, материальным продуктом.

Описание услуг с позиции потребителя:

Услуги конного клубы удовлетворяют потребности клиентов в: досуге, общение, самореализации, физическом развитии, лечение.

Показатели качества: безопасность, профессионализм сотрудников, положительное влияние верховой езды на физическое и эмоциональное состояние, эффективность лечения (иппотерапии).

Внешнее оформление: чистота и порядок на всей территории конного клуба, здоровые и ухоженные лошади, опрятные сотрудники.

Основные направления в целях совершенствования услуг: регулярные ветеринарные осмотры лошадей, проведение курсов по повышению квалификации для сотрудников, разработка улучшенных программ обучения, лечения, а так же новых маршрутов для проката.

Факторы успеха: качественное оказание услуг, соблюдение всех установленных норм и правил, создание корпоративной культуры.

4. Исследование и анализ рынка сбыта

Целевой сегмент:

Дети (от 8 до 18 лет);

Взрослые (от 18 до 50 лет);

Семьи (со средним доходом или выше среднего);

Дети, имеющие проблемами со здоровьем;

Юридические лица;

Муниципальные организации (школы, детские дома и сады).

Количество клиентов (без учета проката) на 2012 год составляет 4 200 чел. /год.

Основную группу клиентов составляют ученики клуба (как правило дети) и частные лица. Поэтому персонал конно-спортивного клуба должен быть высококвалифицированным и огромное внимание уделять технике безопасности, т.к. при работе с детьми возрастает ответственность.

Относительно некоторых видов услуг, заказчиками могут выступать как физические, так и юридические лица (в т.ч. администрация города), это связано с обслуживанием праздничных мероприятий, участие в параде и т. д.

Таблица 3. Прогноз объема продаж

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

I

II

III

IV

Рынок А: Обучение верховой езде. Объем продаж (обслужено чел. /год)

90

90

114

114

456

504

Цена (тыс. руб)

405

405

513

513

2 052

2 268

Рынок Б: Конные прогулки (чел/год)

780

780

816

816

888

960

Цена (тыс/руб)

780

780

816

816

888

960

5. Формулировка целей бизнеса

Основная деятельность предприятия направлена на организацию досуга и отдыха, участие в общественных и спортивных мероприятиях, обучение навыкам верховой езды, а также использование иппотерпевтических методов (лечебная верховая езда).

Общая цель организации заключается в получении прибыли, пропаганде здорового образа жизни и развитии конного бизнеса в Новосибирске на более высоком уровне.

Миссия — «Популяризация верховой езды как элемента здорового образа жизни».

6. Формирование стратегии развития предприятия

конный план финансовый маркетинговый

Одна из основных целей предприятия состоит в том, чтобы занять привлекательную и продуктивную позицию в непосредственном окружении — позицию, обеспечивающую приток капитальных, человеческих и других ресурсов и облегчающую реализацию услуг заказчикам и другим клиентам. При этом приемлемый выпуск услуг должен осуществляться наряду с обеспечением необходимых для протекания внутренних процессов средств и возможностей поддержания внешней жизнеспособности предприятия. Основными зонами внимания являются: продвижение услуг на рынок; надежность финансового обеспечения работы предприятия; обновление ассортимента услуг.

Относительно матрица БКГ (рост — доля рынка), конный клуб занимает позицию «Трудный ребенок», так как это слабо конкурентный бизнес на перспективном рынке. Для данной позиции бизнеса характерна стратегия роста или атакующая стратегия.

Для деятельности конноспортивного клуба характерна стратегия концентрированного роста. В случае следования этой стратегии предприятие предпринимает попытки улучшения предлагаемых услуг и увеличения ассортимента. Что касается рынка, то предприятие ведет поиск возможностей улучшения своего положения на существующем рынке либо же перехода на новый рынок. Для осуществления успешной деятельности предпринимаются следующие элементы стратегии концентрированного роста:

1) Стратегия усиления позиции на рынке, при которой клуб делает все, чтобы с данным видом услуг на данном рынке завоевать лучшие позиции. Для реализации этой стратегии обязательно проводятся большие маркетинговые усилия. От качественной рекламы напрямую зависит благосостояние конноспортивного клуба. Стратегия усиления позиции на рынке допускает также осуществление так называемой «горизонтальной интеграции», при которой предприятие пытается установить контроль над своими конкурентами;

2) Стратегия развития, заключающаяся в поиске новых рынков для уже выпускаемого продукта. Таким образом, клуб имеет перспективы сотрудничества с различными муниципальными и коммерческими организациями: школами, детскими садами, больницами, частными санаториями, зонами отдыха и.д. ;

3) Стратегия развития продукта, предполагает решение задачи роста за счет выпуска инновационных услуг и усовершенствования традиционных, их реализация на уже освоенном предприятием рынке.

Можно сделать вывод, что при грамотном планировании и реализации вышеперечисленных стратегий, клуб достигнет всех поставленных целей, укрепится на рынке и достичь максимального финансового успеха. Так как в России конный бизнес только начинает развиваться, в условиях очевидного дефицита хорошо организованных и соответствующих мировым стандартам конных клубов, успех практически гарантирован. Рентабельность этого проекта в Новосибирске в среднем составляет 20−30% и окупается он за 4−5 лет.

7. План маркетинга

Маркетинговая стратегия

Конный клуб «Сосновый бор» имеет полноценный спрос, поэтому для него характерна стратегия поддерживающего маркетинга.

Предполагается использование концентрированного маркетинга и проведение следующих мероприятий:

Организация рекламных кампаний;

Ежегодное обновление рекламных материалов, распространение листовок, публикации в СМИ через каждые 3 месяца с 2012 г.

Пиар (привлечение известных личностей);

Участие в значимых мероприятиях (день города, майские праздники, открытие спортивных олимпиад и т. д.)

Товарная политика

Продуктовый портфель организации:

Основная товарная группа «Звезды» — наибольший прирост прибыли конному клубу обеспечивают услуги по проведению праздничных мероприятий, таких как свадьбы, дни рождения и т. д.

Поддерживающая товарная группа «Дойные коровы» — стабильный и неизменный приток прибыли обеспечивают прокат лошадей, конные прогулки, спортивные секции верховой езды.

Стратегическая товарная группа «Темные лошадки» — перспективы развития представляет конный туризм, организация походов продолжительностью до 3 дней; а так же показ театрализованных представлений и конные шоу.

Тактическая товарная группа «Спутники» — для успешного сбыта «звезд» и «дойных коров», необходимо проведение занятий по обучению навыкам верховой езды для всех желающих, так как, научившись держаться в седле, клиент сможет позволить себе весь ассортимент услуг.

Товары «Идеи» — Конный клуб «Сосновый бор» совместно с ДОЛ «Балуш» представляет эксклюзивное предложение по летнему отдыху — Конный лагерь. Отдых для детей и взрослых на берегу Обского моря.

Реализация: с 1. 06. 2012 г. по 31. 08. 2012 г.

Количество клиентов — 100 человек

Планируемая выручка — 160 000 р.

Ценовая политика

Обеспечение сбыта;

Максимизация прибыли (проведение маркетинговых мероприятий — март/ сентябрь 2012 г.);

Удержание рынка (введение сезонных скидок: 20% на прокат лошадей и 15% на обучение в период с 1. 12. 2012 по 31. 02. 2013);

Использование стратегии «высокого проникновения на рынок», при внедрении новой услуги «Конный лагерь» (подготовка: с 1. 04 по 30. 05 2012г. /реализация: с 1. 06. 2012 г. по 31. 08. 2012 г.)

Метод ценообразования — ориентирован на конкуренцию.

8. План производства

Технология оказания услуг

1) Основным видом услуг является прокат лошадей, он делится на несколько типов:

— организация конных прогулок за пределами клуба. Чаще всего это прогулка по близлежащему лесу или полю, длительность ее составляет от полу часа до 3 часов, в зависимости от стоимости. Может быть как индивидуальной, так и групповой. Обязательно присутствие инструктора, сопровождающего клиента на другой лошади. Клиент обязан ознакомиться с техникой безопасности и особенностями полевой езды, а также подписать соглашение о том, что клуб не несет ответственности за жизнь и здоровье клиента. Предоставляются абонементы буднего или выходного дня, рассчитанные на 5 поездок в месяц;

— прокат лошадей на территории конноспортивного клуба. Осуществляется в специально оборудованном манеже, под наблюдением инструктора, но без непосредственного его участия. Длительность так же составляет от пулу часа до 3 часов;

— прокат лошадей в парках города и на праздничных мероприятиях. Представляет собой катание по определенной траектории (чаще всего круг) с установленной ценой, при этом клиент не управляет лошадью. Инструктор, ведет лошадь под уздцы и отвечает за безопасность клиента.

2) Специальный курс по обучению навыкам верховой езды. Занятия могут проводиться инструктором или тренером. Продолжительность одного занятия — 1 час. Делятся на индивидуальные и групповые, детские (с 5 лет) и взрослые, утренние и вечерние. Предоставляются абонементы, рассчитанные на 8 занятий в месяц.

3) Спортивная секция верховой езды. Занятия проводятся квалифицированным тренером с педагогическим опытом. Имеет несколько направлений: конкур (один из основных видов конного спорта, преодоление препятствий на определенном маршруте) и выездка (высшая школа верховой езды, искусство управления лошадью на различных аллюрах). Подготовка учеников к спортивным соревнованиям, участие в которых позволит повысить статус клуба. Занятия проводятся так же и для частных коневладельцев.

4) Иппотерапия — это лечебная верховая езда, которая используется при: ДЦП, травмах головы, мышечной дистрофии, полиомиелите, повреждениях спинного мозга, инсультах, артритах, рассеянном склерозе, ампутациях, потери слуха и зрения, эпилепсии, аутизме, умственной отсталости и т. д. Занятия индивидуальные, допускаются дети с полутора лет. Обязателен приём врача-иппотерапевта. Проводятся тренером или иппотерапевтом, желательно при присутствие родителей. Есть секция адаптивного конного спорта, для людей с ограниченными физическими возможностями.

5) Обслуживание праздников, заказ карет, саней, свадебных фаэтонов. Участие в праздничных мероприятиях и парадах, костюмированные выступления и шоу-программы.

6) Содержание частных лошадей. Сдача денников в аренду, предоставление полного пансиона (содержание, уход, кормление). Предоставление услуг берейтора, ветеринара и кузнеца-коваля.

7) Конный туризм. Организация конных походов и выездов длительностью от 3 часов до 5 дней. С обязательным сопровождением инструктора — гида, а в случае похода, продолжительностью более 1 дня — необходимо присутствие ветврача.

8) Производство сувенирной продукции и фотографии с лошадьми.

Контроль производственного процесса включает: Соблюдение техники безопасности; Регулярный ветеринарный осмотр лошадей (ежедневный осмотр — перед началом работы, полное обследование — 2 раза в год); Проведение аттестации сотрудников (в первую очередь иппотерапевтов, тренерского и инструкторского состава — через каждые 2 года).

Таблица 4. Потребность в долгосрочных активах

Долгосрочные активы

Стоимость ед. (тыс. руб)

Количество (шт.)

Общая стоимость

Земельный участок

1 650 000

1

1 650 000

Здание

3 500 000

1

3 500 000

Конюшня

780 000

2

1560 000

Лошади

60 000

26

1560 000

Амуниция (комплект: седло, потник, вальтрап, уздечка)

28 000

27

756 000

Карета

210 000

2

420 000

Сани

130 000

1

130 000

Коневозка

250 000

1

250 000

Тренировочные снаряды

400

15

6 000

Итог:

9 832 000

Таблица 5. Потребность в оборотных средствах

Виды и наименование ресурсов

Стоимость (руб. /год)

Коммунальные услуги

124 000

хозяйственный инвентарь и принадлежности (лопаты, метлы, тележки, ведра, тары, вилы, косы, шкафы, и т. д.);

50 000

Корма (сено, овес, корнеплоды)

800 000

Медикаменты

260 000

Итог:

1 234 000

По признаку нормирования, большая часть оборотных средств конного клуба является нормированными. По степени постоянства — стабильные.

К постоянному оборотному капиталу относятся денежные средства необходимые для содержания лошадей и оплаты коммунальных услуг. К переменному оборотному капиталу — дополнительные активы, необходимые для работы в пиковые периоды, например плата за аренду сельскохозяйственных угодий, под выпас и сенокос, в летний период.

9. Организационный план

Схема 1. Структура управления

Таблиц 6. Структура кадров

Должность

Обязанности

Профессиональные требования

Директор

Управление организацией, ведение документации, несение ответственности.

Высшее образование, знания менеджмента, основы ведения бизнеса

Инструктор

Обучение навыкам верховой езды, сопровождение туристических групп, прокат лошадей.

Допустима средняя квалификация, опыт работы с лошадьми не менее 3 лет

Тренер

Преподавание в секции спортивной верховой езды, подготовка учеников к спортивным соревнованиям.

Высокая квалификация, дипломированный специалист, опыт работы в конном спорте

Иппотерапевт

Проведение занятий лечебно-оздоровительной верховой езды.

Высокая квалификация, обязательно наличие медицинского образования

Конюх

Уход за лошадьми, уборка конюшни

Опыт работы

Кузнец-коваль

Подковка лошадей, уход за копытами

Высокая квалификация

Берейтор

Обучение и тренировка лошадей

Высокая квалификация

Ветеринарный врач

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, оказание первой помощи.

Высокая квалификация, зоотехническое образование

Таблица 7. Штатное расписание

Должность

Форма оплаты труда

Оклад

Надбавки

Кол-во человек

Оплата труда

Директор

фиксированная

43 000

5 000

1

48 000

Инструктор

Сдельная + дополнительные выплаты

24 000

15% выручки (от проката)

5

120 000

Тренер

Сдельная, фиксированная

27 000

7 000

3

97 000

Иппотерапевт

Сдельная, фиксированная

27 000

7 000

2

68 000

Конюх

Сдельная, фиксированная

13 000

5 000

4

92 000

Кузнец-коваль

Повременная

200 р/ч

1

10 400

Берейтор

Повременная с элементами сдельной

300 р/ч

1

6 000

Ветеринарный врач

Повременная с элементами сдельной

800 р/вызов

1

4 800

Итог:

16

446 200

Для совершенствования представленной организационной структуры управления, предполагается нанимать на работу специалистов с повременной оплатой труда, которым заработная плата будет начисляться за фактически отработанное время, в периоды, когда их услуги будут необходимы конному клубу.

Кадровая политика

1) Система отбора кадров:

При приеме на работу проводится собеседование;

Проверяется наличие лицензии у иппотерапевта, для других сотрудников — оценка рекомендаций, свидетельств об образовании, опыте работы и т. д. ;

Устанавливается испытательный срок (1 месяц).

2) Оценка качества работы:

Аттестация персонала каждые 6 месяцев (сентябрь/март), проверка теоретических знаний (тестирование) и практических навыков.

Ежемесячная сводка отзывов и предложений клиентов.

Проверка отчетов о состоянии здоровья лошадей каждые 3 месяца.

3) Продвижение по службе: При прохождении курса по повышению квалификации, сроком в 2 месяца, предполагается карьерный рост (конюх — инструктор/ инструктор — тренер), при получении дополнительного иппотерапевтического образования и лицензии (инструктор — иппотерапевт / тренер — иппотерапевт).

Календарный план внедрения новой услуги

Конный клуб «Сосновый бор» совместно с ДОЛ «Балуш» представляет эксклюзивное предложение по летнему отдыху — Конный лагерь. Отдых для детей и взрослых на берегу Обского моря.

Реализация: с 1. 06. 2012 г. по 31. 08. 2012 г.

Количество клиентов — 120 человек

Планируемая выручка -1 440 000 р.

Таблица 8. Календарный план

Этап

Недели с 1. 04 по 30. 05 2012 года

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Составление плана программы

2. Выбор целевых сегментов

3. Проведение рекламной кампании

4. Информирование клиентской базы

5. Отбор персонала и подготовка лошадей

6. Проверка готовности, реализация программы

10. План по рискам

Таблица 9. Риски

Виды рисков

Отрицательное влияние

Неустойчивость спроса

Падение спроса с ростом цен

Снижение цен конкурентов

Снижение цен

Увеличение производства у конкурентов

Падение продаж или снижение цен

Рост налогов

Уменьшение чистой прибыли

Снижение платежеспособности потребителей

Падение продаж

Рост цен на корма, перевозки

Увеличение издержек, снижение производства (услуг)

Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы

Увеличение издержек

Риск заболевания, гибели животных

Снижение производства, большие финансовые потери

Форс-мажорные обстоятельства

Снижение производства, большие финансовые потери

Действия для снижения рисков:

Диверсификация рисков благодаря широкому ассортименту услуг, а также распределение рисков во времени.

Ориентация на среднюю норму прибыли, продуманное распределение доходов, привлечение инвестиций. Создание системы резервов и регулярное их пополнение (ежемесячные отчисления).

Осуществление контроля на всех стадиях оказания услуги.

Страхование лошадей, имущества и производства.

Тщательный подбор кадров.

Сдача объектов недвижимости под сигнализацию.

В целях предотвращения неустойчивости спроса или негативного влияния конкурентов, ежегодно проводится социально-экономический мониторинг рынка и целенаправленный маркетинг.

В случае падения спроса или платежеспособности населения, предусмотрена гибкая ценовая политика (введение скидок).

Риск увеличения издержек в связи с ростом цен на корма или зависимостью от поставщиков, может быть снижен благодаря привлечению дополнительных инвестиций и спонсорской помощи.

Риск заболевания лошадей снижается за счет проведения регулярных ветеринарных осмотров и профилактических мероприятий.

11. Финансовый план

Таблица 10. Смета затрат

Затраты

Сумма руб. /год

Заработная плата

5 354 400

Корма (сено, овес, корнеплоды)

800 000

Коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение)

124 000

хозяйственный инвентарь и принадлежности (лопаты, метлы, тележки, ведра, тары, вилы, косы, шкафы, и т. д.);

50 000

Медикаменты

260 000

Транспортные расходы

180 000

Реклама

30 000

Амортизационные отчисления

286 000

НДС (18%)

365 100

Итог:

7 449 500

Таблица 11. Финансовые поступления

Вид услуги

Объем чел. /месс.

Стоимость руб/мес.

прокат лошадей

40 000

конные прогулки (в парке)

260

260 000

обучение навыкам верховой езды

30

135 000

занятия конным спортом

26

93 600

занятия иппотерапией (лечебной верховой ездой);

10

60 000

содержание частных лошадей

6

90 000

организация праздников

4

40 000

прокат карет.

8

24 000

фото-сессия

6

15 800

Итог:

Итог (год)

759 400

9 112 800

Стабильный ежегодный доход 9 112 800 рублей, прибыль составляет — 1 663 300 руб. /год. Прогноз продаж: к 2013 году увеличение числа клиентов на 168 человек, к 2014 — на 408 человек.

Финансовые поступления предприятия зависят от его деятельности, реализации всего ассортимента услуг. Конный клуб является независимой организацией, так как доход превышает издержки. Все поступающие инвестиции планируется использовать для расширения клуба, создания филиалов в таких городах как Томск, Барнаул, Кемерово. Возможные источники финансирования: частные предприниматели, коммерческие организации, городская администрация.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой