Планирование на предприятии

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВАЯ РАБОТА

ТЕМА

"ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ СВЯЗИ"

Введение

Планирование — важная функция управления любым предприятием. Успешно работающие предприятия осуществляют не только стратегическое (долгосрочное планирование), но и детальную разработку оперативных (текущих) планов по каждому подразделению и даже рабочему месту.

План предприятия — это заранее разработанная система мероприятий, предусматривающая цели, содержание, сбалансированное взаимодействие ресурсов, объём, методы, последовательность и сроки выполнения работ по производству и реализации определённой продукции или оказанию услуг.

Бизнес-план — это документ, отражающий основные стороны деятельности предприятия: производственные, коммерческие, социальные. Бизнес-план составляется на два-три года с разбивкой по годам, а первый год по месяцам, регулярно корректируется в зависимости от развития конъюнктуры рынка и, таким образом, адаптируется к существующей рыночной среде.

Целью этой работы является разработка бизнес-плана эффективно функционирующей и приносящей прибыль радиостанции.

1. Резюме

Сутью данного проекта является создание филиала радиостанции «DFM» в Уфе, которое осуществляет оказание услуг по предоставлению радиовещания в Москве. Это будет филиал сетевой московской радиостанции DFM: федеральный эфир сетевой радиостанции DFM в городе + продукты местного программирования под брендом DFM на той же волне.

Вышеописанная радиостанция «DFM» в Уфе вещает на волне 92,5 FM.

Радиовещание- технология передачи звуковой информации в радиоэфире, также в проводных сетях (проводное радиовещание) или в сетях с пакетной коммутацией (в компьютерных сетях -- интернет-радио). Характеризуется передачей сигнала по принципу «от одного -- ко многим», т. е более чем одному слушателю, как правило -- по заранее известному расписанию.

Вещание в радиоэфире осуществляется при помощи радиопередатчиков (приём передач, соответственно, -- радиоприёмников), той или иной мощности, передающими информацию на той или иной частоте электромагнитного излучения. Радиопередатчик с сопутствующим оборудованием (студии, каналы связи и питания, антенна на мачте или вышке) называется радиостанцией.

Для создания новой радиостанции, запланированы следующие мероприятия подготовительного периода:

1. Получить регистрацию и необходимые разрешения;

2. Приобрести необходимые площади для установки радиопередатчиков и одновременно с этим проведение широкой рекламной политики;

3. Приобрести, доставить и установить необходимое оборудование;

4. Подбор персонала;

5. Оценка, и тестирование работы системы.

Необходимые капитальные вложения

Таблица 1 Статьи капиталовложений

Затраты на разрешения и регистрацию

18 000 руб.

Лицензионный сбор

Окло 50 мин зарплат

Разработка номинала рабочей частоты

160 000руб

Согласование номинала рабочей частоты

20 000руб

Конкурсный сбор

50 000руб

Договор на ретрансляцию с сетевой станцией.

3000 в месяц + Ндс

Аппаратно-студийный комплекс

Сертификация аппаратно-студийного комплекса

500 000 рублей

1 000 000

Затраты на приобретение оборудования

3 000 000

Затраты на приобретение офисной и складской мебели

570 188

Продвижение радиокомпании

821 541,6

Затраты на приобретение площадей

3 691 800 в год

2. Описание услуги

план радиостанция конкурент рынок

Передача происходит следующим образом: на передающей стороне формируется сигнал с требуемыми характеристиками (частота и амплитуда сигнала). Далее передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущее). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется (детектируется) и фильтруется ФНЧ (избавляясь тем самым от высокочастотной составляющей -- несущей). Таким образом, происходит извлечение полезного сигнала.

Радиовещание осуществляется с помощью следующего оборудования:

· передатчик

· антенна

· фидер

· мачта- металлоконструкция для установления

· радиоприемник.

3. Организационный план

Первым делом следует пройти этапы оформления документов. Временные сроки зависят от расторопности представителей бюрократической машины и от сроков выдачи тех или иных документов, установленных законом.

1. Создание юридического лица.

2. Регистрация средства массовой информации

3. Разработка частоты (получение технического заключения). Пакет заявительных документов будет направлен в МПТР России. МПТР направляет данный пакет в Минсвязи. Минсвязи в свою очередь направляет пакет документов в ФГУП «Главный радиочастотный центр». ФГУП «Главный радиочастотный центр» направляет заявку в ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) для проведения расчетов электромагнитной совместимости с гражданскими радиоэлектронными средствами. После получения положительного результата предварительной экспертизы на предмет наличия частоты с заявленными параметрами в заявленном населенном пункте НИИР подбирает частоту, подготавливает заключение на данную частоту и направляет данное заключение в ФГУП «Главный радиочастотный центр». Далее ФГУП «Главный радиочастотный центр» направляет подобранную НИИР частоту на согласование с заинтересованными ведомствами (Минобороны, ФАПСИ, ЦПС).

Конкурс выигрывает тот, чье ТЭО признано лучшим.

4. Получение лицензии МПТР России. Получив техническое заключение, необходимо сделать расчёт охвата населения для разработанной частоты. Расчет охвата населения могут делать местные ОРТПЦ, КРТПЦ, РРТПЦ или НИИР. В случае с численностью населения г. *города (так как численность населения превышает 200 тыс. чел.) лицензирование будет происходить на конкурсной основе. Имея техническое заключение и расчет охвата населения, необходимо инициировать конкурс в МПТР России, подав документы с просьбой инициировать конкурс в МПТР России. Далее частота ставится в очередь и ожидает в ней момента объявления конкурса.

5. Получение лицензии Минсвязи России на трансляцию звуковых программ. Для этого подготавливается пакет заявительных документов и направляется в Минсвязи. После рассмотрения данного пакета документов Минсвязи принимает решение о выдаче заявителю лицензии, выставляет счет за оформление лицензии и после оплаты направляет заявителю лицензию.

6. Получение разрешения на использование радиочастот. Происходит в ФГУП «Главный радиочастотный центр». Для этого опять же подготавливается пакет заявительных документов. И направляется во ФГУП «Главный радиочастотный центр».

7. На основании разрешения на использование радиочастот заявитель проводит работы по вводу станции в эксплуатацию, взаимодействуя с филиалом Радиочастотного центра по федеральному округу, и получает право на включение своей радиостанции в эфир.

8. Закупка оборудования.

9. Сертификация аппаратно-студийного комплекса.

4. Производственный план

Расчёт производственной программы

Технологический процесс состоит в том, что на передающей стороне формируется сигнал с требуемыми характеристиками (частота и амплитуда сигнала). Далее передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущее). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется.

Расчёт производственной программы будем производить исходя из количества слушателей.

Аудитория: молодые современные люди в возрасте 16 — 30 лет, студенты и специалисты, обладающие доходом выше среднего уровня. Аудиторию станции DFM можно охарактеризовать как людей с современными, инновационными взглядами, ведущих активный образ жизни.

Приведу статистические данные населения в возрасте от 16 до 30 лет, согласно ГосКомСтату.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ1) (на 1 января; тысяч человек)

Рисунок 2

1979

1989

2002

2006

2007

2008

2009

2010

Все население

137 410

147 022

145 167

142 754

142 221

142 009

141 904

141 914

в том числе в возрасте, лет:

0−4

10 523

12 032

6399

7037

7223

7449

7692

7956

5−9

9707

11 360

6941

6418

6376

6481

6643

6881

10−14

9512

10 592

10 406

7790

7283

6894

6757

6564

15−19

12 385

9968

12 801

11 825

11 088

10 207

9261

8496

20−24

12 995

9755

11 466

12 405

12 671

12 764

12 573

12 256

25−29

11 902

12 557

10 613

11 049

11 165

11 475

11 893

12 257

30−34

8016

12 863

9836

10 295

10 442

10 493

10 680

10 799

35−39

8399

11 684

10 216

9417

9459

9702

9853

10 069

40−44

10 485

7663

12 546

10 949

10 368

9804

9401

9193

45−49

9376

7955

11 606

12 054

12 067

11 955

11 683

11 247

50−54

9716

9593

10 071

10 645

10 804

10 948

11 197

11 261

55−59

5596

8399

5347

8590

8985

9350

9600

9748

60−64

5065

8360

7983

4407

4336

4898

5773

6897

65−69

5492

4510

6345

7609

7458

6602

5481

4479

70 и более

8200

9646

12 469

12 264

12 496

12 987

13 417

13 811

На сегодняшний день число людей от 16 до 30 лет составляет 43 808 человек. Соответственно, услугой радиовещания «DFM» в Уфе будут пользоваться 43 808 человек, выручку радиостанция «DFM» будет получать от рекламодателей.

Планирование основных производственных фондов

Расчет потребности в оборудовании для основного производства

Для радиостанции необходимо аппаратно-студийный комплекс и основное оборудование представленное радиопередатчиком, антенной, фидером и мачтой.

Стоимость радиостудии (акустика помещений, мебель, аппаратура, монтаж) -- имеет порядок 100 тысяч долларов. («Стоимость открытия собственного радио» http: //www. finanalis. ru/litra/379/3651. html) И таких студий необходимо иметь две. Эфирную и записывающую. Минимально-полный же функциональный набор профессиональной российской аппаратуры можно приобрести за 6 — 8 тысяч долларов. То есть, вместе с акустической обработкой обе студии «выливаются» в 15 000 долларов, что равняется 500 000 рублей. Необходимая сертификация аппаратно-студийного комплекса обойдётся в 1 000 000 рублей. (. («Стоимость открытия собственного радио» http: //www. finanalis. ru/litra/379/3651. html))

Передатчик итальянского производства мощностью 1 Квт стоит приблизительно 8 тысяч долларов (включая НДС). Стоимость антенной системы зависит от конкретных условий ее размещения на мачте, ограничений по ЭМС, подводимой мощности и выбранного коэффициента усиления. В нашем случае необходима антенна, которая вещает на частоте 73,82 МГц при мощности передатчика 10 КВт и усилении антенны 5 дБ. Для распространения радиоволн в условиях высотной железобетонной застройки высота расположения антенны имеет первоочередное значение, как, впрочем, и для дальности. Так как антенна FM диапазона имеет свою верхнюю точку на высоте всего 122 м, расположим её на мачте на этой самой высоте. Сумма затрат на покупку и монтаж составляет 3 000 000 рублей.

Расчет потребности в оборудовании для вспомогательного производства

Для радиостанциия расчет количества оборудования () для вспомогательного производства удобнее вести исходя из данных о количестве сотрудников и организационной структуры предприятия.

Организационная структура предприятия — линейная. Линейная структура имеет свои преимущества и недостатки.

Линейная структура характеризуется тем, что во главе каждого подразделения стоит руководитель, сосредоточивший в своих руках все функции управления и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками. Его решения, передаваемые по цепочке «сверху вниз», обязательны для выполнения нижестоящими звеньями. Он, в свою очередь, подчинен вышестоящему руководителю.

На этой основе создается иерархия руководителей данной системы управления (например, мастер участка, начальник цеха, директор предприятия), т. е. реализуется принцип единоначалия, который предполагает, что подчиненные выполняют распоряжения одного руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного начальника.

Линейная структура управления используется, как правило, малыми и средними предприятиями, осуществляющими несложное производство

Организационная структура таких радиостанций обычно проста («Организационная структура радиостанции» http: //www. moshkow. net/radio1. htm). Например: владелец (учредитель) — генеральный директор; коммерческий отдел во главе с коммерческим директором; программный директор; технический директор; ди-джеи (ведущие); секретариат; инженер и т. д.

Рис. 3 Организационная структура предприятия

/

39

/

Основным лицом в организационной структуре выступает генеральный директор. На втором уровне располагаются коммерческий, программный и технический директора.

Технический директор занимается:

ь разрешением на регистрацию

ь разрабатывает номинал рабочей частоты

ь договаривается о ретрансляции с сетевой станцией

ь безопасностью вещания

ь работой оборудования

ь профилактическим и кап ремонтом

Коммерческий директор занимается:

ь стоимостью эфирного времени

ь затратами на приобретение оборудования

ь приобретением необходимых площадей

ь продвижением компании, маркетинговой политикой

Программный директор занимается:

ь подбором программ и музыкальным сопровождением

ь связями с общественностью и т. д.

При рассмотрении каждого отдела организационной структуры нашего предприятия в отдельности, выявлена следующая необходимость в сотрудниках

Таблица 2. Трудовые ресурсы предприятия

Должность сотрудника

Численность, чел.

1. ОПС

Инженеры

4

Электромонтеры

4

Системный администратор

1

Итого ОПР

9

2. ВПС

Ди-джеи

4

Операторы

4

Уборщик

1

Итого ВПР

10

3. Специалисты и служащие

Генеральный директор

1

Коммерческий директор

1

Программный директор

1

Технический директор

1

Маркетинг-менеджер

1

Секретарь

1

Специалист по кадрам

1

Заместитель программного директора

1

Бухгалтер

1

пресс-атташе (менеджер по связям с общественностью)

1

Программист

1

Директор музыкальных программ

1

Охрана

2

Итого специалисты и служащие

14

Итого

33

Потребность в оборудовании для вспомогательного производства, рассчитанная исходя из состава сотрудников и организационной структуры предприятия.

Предприятию необходимо 8 компьютеров исходя из того, что

генеральному директору -1

коммерческому директору-1

программному директору-1

бухгалтеру -1

системному администратору-1

Остальные 3 необходимы для ведения эфира и составления музыкальных программ.

Таблица 3 Таблица 5 — потребность в оборудовании для вспомогательного производства

Наименование

Необходимое количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Оргтехника

Компьютеры

8

25 000

200 000

Телефоны

4

2 500

10 000

Кондиционеры

5

25 000

125 000

Ксерокс

1

9 400

9 400

Принтер

3

5 800

17 400

Микрофоны

5

3 000

15 000

Микрофонный усилитель

1

5919. 99

5919. 99

Микшерный пульт

1

6 000

6 000

Микрофонный проигрыватель

1

5 000

5 000

Офисная мебель

Столы офисные

12

3 611

43 332

Стол руководителя

3

4 900

14 700

Стулья

22

3 840

84 480

Шкафы

6

4 320

25 920

Тумбы

6

4 871

29 226

Стеллажи

7

2 351

16 457

Кресло

3

5 612

16 836

Складская мебель

Стеллажи

4

4210

16 840

Итого

641 510,99

Таким образом, стоимость необходимой оргтехники составит 393 719,99 руб;

Стоимость офисной и складской мебели составит 247 791 руб;

Итого сумма составит 641 510,99 руб.

Для определения потребности в хозяйственном инвентаре будем использовать укрупнённый подход (3% от стоимости основного оборудования). Планируемая сумма для закупки хозяйственного инвентаря составляет 230 940,95 руб.

Источником средств покрытия потребностей являются собственные средства.

Расчёт потребности в площадях

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ПЛОЩАДОК.

Общие требования.

1. Площадки следует выбирать так, чтобы напряженность поля, создаваемая радиостанциями, РПС и радиотелевизионными ретрансляторами на территориях населенных пунктов не превышала предельно допустимых уровней напряженности поля для населения в соответствии с требованиями «Временных санитарных норм и правил защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами».

2. Удаление площадок от аэропортов, аэродромов и высоты антенных опор на этих площадках должны быть согласованы с ведомствами и организациями, в ведении которых находятся эти аэропорты и аэродромы.

3. Удаленность передавших радиостанций, РПС и радиотелевизионных ретрансляторов от пожароопасных производств и сооружений осуществляется с учетом требований взрывопожарной безопасности.

4. минимальные расстояния от приемных радиостанций до всех источников индустриальных радиопомех:

· Шоссейные дороги с интенсивным движением автотранспорта- 400 метров

· Электрифицированные железные дороги (ЭЖД) — 2000 метров

· Промышленные предприятия, крупные гаражи, автобазы. авторемонтные мастерские -1000 метров

· Лечебные учреждения, имеющие электроаппаратуру- 1000 метров.

Состав и требования к производственным помещениям передающих радиостанций

Таблица 4. Требования к помещениям

Помещение

Высота от пола

до выступающих

частей потолка

Нормативные

значения

временных

эквивалентных

нагрузок кПа

(кГс/м2)

Температурный

режим в

помещении, °С

Относительная

влажность воздуха

в рабочей зоне,%

Залы передатчиков

-

700

24 ± 2

60−30

Аппаратная

управления и

контроля.

3,0

400

24 ± 2

60−30

Студия прямого

эфира

По нормам на телецентры

Редакторская

-

-

24 ± 2

60−30

Мастерская

радиотехническая

S=24−36

3,0

400

По СНиП

«Отопление,

вентиляция и

кондиционирование

воздуха"

Технический склад

S=24−60

500

-

-

Комната для ночного отдыха, оборудованная для сна, принимается из расчета 4 м² на одного человека, но должна быть не менее 9 м² раздельно для мужчин и женщин.

Размер эксплуатационных проходов на приёмных радиостанциях:

ь Между рядом аппаратных столов со стороны обслуживания и стеной 1,0 м

ь Между задней стороной ряда оборудования (аппаратных столов) и стеной при необходимости обслуживания монтажа 0,8 м.

На одного пользователя компьютера с электронно-лучевым монитором и вспомогательным оборудованием (принтер, сканер и др.) площадь помещения должна составлять не менее 6 кв. м. Без вспомогательных устройств площадь может быть меньше 4,5 кв м. При размещении рабочих мест, где находятся компьютеры, расстояние между рабочими столами с мониторами (в направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого монитора) должно быть не менее 2,0 м.

Общая производственная площадь участка (SПР) определяется по формуле:

,

где СПРИНi — количество оборудования (станков) i-го вида;

Si — площадь единицы оборудования i-го вида;

n — число видов оборудования;

— коэффициент, учитывающий дополнительные площади.

Так как всё основное оборудование на мачте расположенной на крыше, то в самом помещении из оборудования остаются только компьютеры. Расчет потребности в производственных площадях для компьютеров представлен в таблице 5.

Таблица 5 — Габариты оборудования

Наименование оборудования

СПРИНi

Si, кВ. м

SПР

Компьютер HP f1703

8

5

1,7

68

Рабочее место сотрудника

15

5

3

225

Итого

293

Расчет площадей вспомогательных (SВСП) и служебно-бытовых (SС.Б. ) помещений ведется в процентах от производственной площади:

SВСП = 0,2 SПР,

SС.Б. = 0,3 SПР

Sвсп =0,2*293 = 58,6 м?.

Sс.б. =0,3*293=87,9 м?.

Комната для ночного отдыха должна составлять 12 м?, из расчёта на 3 человек отдельно для мужчин и женщин.

Общая площадь находится как сумма всех видов площадей:

SОБЩ = SПР + SВСП + SС.Б. + SН.О. + SК.

Sобщ =293+58,6+ 87,9+12+6=457,5 м?.

Площади не строятся, а берутся в аренду, и стоимость 1 м? составляет 700 рублей.

С=451,5 *700=316 050 рублей в месяц.

За год эта сумма составит 3 792 600 рублей.

Так как основное оборудование (антенна и ретранслятор) находятся на крыше, рассчитаем необходимую площадь крыши.

Общая площадь основного оборудования составляет 5 м? + защита от физического и погодного воздействия составляет 6 м?.

Так как на крыше будет находиться только представленное выше основное оборудование, то незачем арендовать всю площадь крыши, а только лишь необходимую. Аренда 1 м? крыши составляет 300 рублей («Стоимость аренды крыши» http: //yandex. ru)

С= 300*6=18 000 рублей в месяц.

За год эта сумма составит 216 000 рублей.

Итого годовая сумма аренды необходимого помещения составит 4 008 600 рублей.

Расчет амортизационных отчислений

Процесс возмещения износа основных фондов путем перенесения их утраченной стоимости на изготовляемое изделие носит название амортизации.

На предприятии расчет амортизационных отчислений осуществляется линейным способом. Сумму амортизационных отчислений (Ам) определим по формуле:

, ,

где На — норма амортизации;

n — срок полезного использования;

СОПФ — первоначальная стоимость ОПФ

Сроки полезного использования ОПФ представлены в таблице 6

Таблица 6 — Сроки полезного использования ОПФ

Наименование группы ОПФ

Срок полезного использования

1

Основное оборудование

5

2

Оргтехника

5

3

Офисная и складская мебель

10

Расчет амортизационных отчислений осуществляют в табличной форме

Таблица 7 — Амортизационные отчисления

Наименование групп ОПФ

Стоимость, СОПФ, руб.

Норма амортизации (%), Нам

Сумма амортизационных отчислений, руб.

Основное оборудование

3 011 534

14,3%

430 649,36

Оргтехника

393 719,99

20,0%

78 743,99

Офисная и складская мебель

247 791

10,0%

24 779,1

Итого

3 653 044,99

534 172,45

Сумма амортизационных отчислений в год составляет 534 172,45.

5. Планирование обеспечения трудовыми ресурсами

Расчёт численности основных служащих

Расчет численности служащих — важнейшая задача определения обоснованной потребности в кадрах для обеспечения бесперебойного производственного процесса на предприятии.

К основным производственным служащим на рассматриваемом предприятии относятся инженеры, электромонтеры и системный администратор.

Ч=(?Ni*H)/F

Ni-ср число технического устройства iого вида

H-норма времени обслуживания за месяц

F-фонд рабочего времени

Ч=(1*720)/164=4,39

Для обслуживания антенны необходимо 4 инженера.

Расчёт численности вспомогательных служащих

К вспомогательным производственным служащим на рассматриваемом предприятии относятся операторы, ди-джеи и уборщики.

Ди-джеи работают 8 часов в день и 5 дней в неделю, итого 40 часов в неделю.

Чвсс=147/40=3,675

Таким образом, для обслуживания радиостанции необходимо 4 ди-джея.

Уборщица работает 2 раза в неделю по 2 часа, соответственно для уборки площади необходим 1 человек.

Операторы работают по 8 часов 5 раз в неделю.

Чвсс=147/40=3,575

Для обслуживания радиостанции необходимо 4 оператора.

Расчёт численности специалистов и служащих

Численность специалистов, служащих и руководителей составляет около 20% от численности основных производственных служащих. Номенклатура профессий планируется самостоятельно в соответствии с особенностями производства и нормами управляемости (1 человек контролирует 5−7 подчинённых). Но у отрасли связи своя специфика, и отношение численности может иметь другое процентное значение.

Перечень и количество служащих, специалистов и управляющих представлен в таблице 11.

Таблица 11 Перечень специалистов и служащих

Специалисты и служащие

Генеральный директор

1

Коммерческий директор

1

Программный директор

1

Технический директор

1

Маркетинг-менеджер

1

Секретарь

1

Специалист по кадрам

1

Заместитель программного директора

1

Бухгалтер

1

пресс-атташе (менеджер по связям с общественностью)

1

Программист

1

Директор музыкальных программ

1

Охрана

2

Итого специалисты и служащие

14

Итого

31

Таким образом, численность специалистов и служащих составляет 14 человек состоящих на 13 разных должностях, что равно 45% от количества всех служащих. Такое завышение процентного состава специалистов и служащих свойственно отрасли связи.

Кадровая политика на предприятии

Управление персоналом связано с разработкой и реализацией кадровой политики, основными целями которой являются:

— удовлетворение потребности предприятия в кадрах;

— обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и должностного продвижения кадров;

— эффективное использование трудового потенциала предприятия;

Реализация этих целей предполагает выполнение многих функций, а именно:

— планирование, наем и размещение рабочей силы, включая отбор, ориентацию и адаптацию;

— обучение, подготовку и переподготовку работников, повышение квалификации;

— оценку персонала (проведение аттестации работников, продвижение по службе и организация карьеры);

— определение условий найма, труда и его оплаты;

— мотивацию труда и соблюдение дисциплины;

— обеспечение формальных и неформальных связей, создание благоприятного психологического климата в коллективе;

— реализацию социальных функций (льготное питание на предприятии, помощь семье, организация отдыха и др.);

— контроль за безопасностью труда.

Работу с кадрами на предприятии осуществляют все линейные руководители, а также некоторые функциональные отделы и менеджеры: отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел технического обучения, управляющие (директора, менеджеры) персоналом.

Расчет фонда заработной платы

Заработная плата это денежная компенсация, которую служащий получает в обмен за свой труд.

На радиостанции «DFM» в Уфе применяется повременная система оплаты труда.

Повременной системой оплаты труда называется такая форма, при которой заработная плата работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное на производстве время.

На радиостанции «DFM» в Уфе по окладам работают все специалисты и служащие, а так же системный администратор и уборщики.

У инженеров, электромонтеров, операторов и консультантов расчет ТЗП ведется исходя из ЧТС.

В таблицах представлены оклады и часовые тарифные ставки («Порядок оплаты труда») сотрудников предприятия.

Таблица 12 Таблица окладов

Должность сотрудника

Оклад

1. ОПС

Системный администратор

15 000

2. ВПС

Уборщик

6 000

3. Специалисты и служащие

Генеральный директор

55 000

Коммерческий директор

45 000

Программный директор

40 000

Технический директор

45 000

Маркетинг-менеджер

19 000

Секретарь

12 000

Специалист по кадрам

15 000

Заместитель программного директора

25 000

Бухгалтер

21 000

пресс-атташе (менеджер по связям с общественностью)

20 500

Программист

12 000

Директор музыкальных программ

11 500

Охрана

10 000

Таблица 13 — ЧТС сотрудников предприятия

Должность сотрудника

ЧТС, руб/час.

1. ОПС

Инженеры

130

Электромонтеры

130

2. ВПС

Операторы

80

Ди джеи

110

Тарифная заработная плата вычисляется следующим образом:

Ш Основная заработная плата основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:

ОЗП= ТЗП·(1+ КДОП + КПР + КУР),

где ОЗП — основная заработная плата;

ТЗП — тарифная заработная плата;

КДОП — коэффициент доплат, составляет 5% от ТЗП;

КПР — коэффициент премий, составляет 10% от ТЗП;

КУР — уральский коэффициент, составляет 15% от ТЗП.

Ш Дополнительная заработная плата определяется по формуле:

ДЗП = ОЗП·КДЗП,

где ДЗП — дополнительная заработная плата;

КДЗП — коэффициент дополнительной зарплаты, составляет 5−8% от ОЗП или (КДЗП=0,08…).

Ш Фонд заработной платы определяется по формуле:

ФЗП = ОЗП + ДЗП,

где ФЗП — полная заработная плата.

Отчисления Единого социального налога составляют 26% от полного фонда заработной платы.

Все расчеты фонда заработной платы представлены в таблице.

Таким образом, годовой фонд заработной платы составляет 10 633 728,5 руб. Отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН=26%) составят 2 764 769,28 руб.

Расчет среднемесячной заработной платы представлен в таблице

Таблица 15 — Среднемесячная заработная плата категорий работающих

Категория персонала

ФЗП полная, руб.

Численность, чел.

Среднемесячная зарплата на 1 работника, ФЗП полн / Численность / 12 мес., руб

Основные производственные служащие

3 560 842,2

10

29 673,68

Вспомогательные производственные служащие

1 896 519,3

9

17 560,36

Специалисты, Служащие, Руководители

5 176 402

14

30 811,9

Итого

10 633 763,5

33

26 852,93

Среднемесячная заработная плата на одного основного производственного служащего составляет 29 673,68 рублей в месяц.

Среднемесячная заработная плата на одного вспомогательного производственного служащего составляет 17 560,36 рублей в месяц.

Среднемесячная заработная плата на одного специалиста или служащего составляет 30 811,9 рублей в месяц.

В целом по предприятию среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составляет 26 852,93 рублей в месяц, что существенно превышает среднемесячную заработную плату в отрасли связи, которая составляет 11 562,6 (Дифференциация среднемесячной заработной платы по отраслям экономики http: //www. isras. ru/files/File/INAB/2/1.2. pdf).

6. Планирование потребности в материально технических ресурсах

Затраты на энергию

Энергия потребляемая каждым видом оборудования рассчитывается по формуле:

где,

Затраты на силовую энергию соответственно будут:

где

Таблица 16

Оборудование

Количество, шт.

Мощность, кВт

Км

Кв

Фд, ч.

КПД

Стоимость 1 кВт силовой энергии, руб.

Общая потребность, руб.

Антенна

1

Не имеет

0,97

1

8 760

0,9

1,37

12 934,17

Радио передатчик

1

10

0,96

8 760

128 012,8

:

Итого: 140 946,97

Wi радиопередатчика = 93 440

Wi антенны = 9 441

З радиопередатчика = 93 440*1,37= 128 012,8

З антенны 9 441*1,37=12 934,17

Затраты на силовую энергию соответственно составят 140 946,97 руб.

Стоимость электроэнергии потребляемой ПК за год рассчитывается по формуле

-потребляемая мощность компьютера.

-количество компьютеров

— плановый годовой фонд времени работы компьютера.

Потребляемая мощность, кВт в час составляет 0,2

Годовой фонд времени работы ПК, у 4пк составляет 8 760ч

У 4пк составляет 1630ч

Суммарная стоимость составит 7008+1 304=8 312 рублей в год.

Итого затраты на электроэнергию составят 149 258,97 руб.

Затраты на освещение

Стоимость энергии на освещение за год определяется по формуле:

СЭО=QЭО ЦЭО,

где QЭО — годовой расход энергии, кВт ч;

ЦЭО — цена за 1 кВт/ч, руб. ;

Годовой расход энергии определяется по формуле:

где Пi — метраж типа площади i-го вида, м2;

PПi — расход электроэнергии на 1 м2 площади данного типа, кВт;

КГРi — коэффициент одновременного горения ламп;

ВГРi — продолжительность горения ламп, ч.

Таблица 17

Тип помещения

Площадь помещения, м2

Часовой расход электроэнергии, кВт/м2

Прод-сть горения электроламп в год при соотв-щем числе рабочих смен

Коэфф. одновр-ного горения ламп

Ст-сть

1 кВт электроэнергии, руб.

Суммарная стоимость, руб.

Основная площадь

293

0,12

8 760

0,8

1,51

62 010,9

Вспомогательная площадь

58,6

0,09

3 542

22 566

Служебно-бытовая площадь

87,9

0,09

3 542

33 849

Комната для отдыха в ночное время

12

0,02

1 630

472,56

Площадь крыши

6

-

-

0

Итого

457,5

118 898,46

Годовая стоимость затрат составляет 118 898,46 руб.

Затраты на коммунальные услуги

В таблице представлен расчёт затрат на коммунальные услуги.

Таблица 18 — Затраты на коммунальные услуги

Вид

Норма расхода, куб.м.в месяц

Кол-во мес.

Стоимость, руб. 1 куб.м.

Суммарная стоимость, руб. в год

Отопление

3 638

8

1,5

43 656

Итого:

Так как на воду счётчик не стоит, оплаты за неё нет, поэтому затраты на коммунальные услуги в год составляют 43 656 руб.

Прочие затраты связанные с обслуживанием производства

1. Затраты на рекламу Рисунок 5

/

39

/

Ш Баннер (20 000 руб в мес), для начала необходимо 10 баннеров= 200 000 руб в мес;

Ш листовки (11 000 руб в мес);

Ш рекламана на БСТ (290 тыс в мес);

Ш реклама на различных мереоприятиях (320 тыс в мес);

Ш размещение рекламы на сайтах

Баннер + 2 контекстные ссылки размером 790Х60 (468X60) пикселей стоимостью 6 500 рублей за год, те 541,6 в месяц.

Итого затраты на рекламу составят 821 541,6

2. Затраты на канцелярские товары представлены в таблице 19

Таблица 19 затраты на канцелярские товары

Наименование

Единица измерения

Норма расходов на год

Цена за единицу, руб

Суммарная стоимость, руб

Бумага писчая

пачки

40

165

6600

ручка

шт.

60

10

600

карандаш

шт.

50

4,5

225

скрепки

упаковка

2

7,5

15

степлер

шт.

5

50,5

252,5

дырокол

шт.

3

120

360

скоросшиватель

шт.

50

9,5

475

файл

упаковка

30

50

1500

скобы

упаковка

5

4,5

22,5

Итого

10 050

Итого расходы на канцелярские расходы составят 10 050 рублей.

3. Лицензионный сбор составит 900 000 руб

4. Согласование номинала рабочей частоты 20 000 руб

5. Конкурсный сбор 50 000 руб

6. Договор на ретрансляцию с сетевой станцией 36 000руб

7. Сертификация аппаратно-студийного комплекса 1 000 000 руб

8. Затраты по ремонту оборудования составят 10% от общей стоимости основного оборудования.

Общая стоимость оборудования составляет 3 000 000 рублей.

Таким образом затраты на ремонт оборудования составляют 300 000 руб в месяц.

За год они составят 300 000*12=3 600 000

9. Затраты по профилактическому ремонту составят 7% (норма на радиостанции) от общей стоимости основного оборудования, таким образом они составят 210 000 руб в мес.

За год эта сумма составит 2 520 000 руб.

Сводная таблица затрат

Все планируемые затраты, связанные с обслуживанием производства, для удобства сведены в таблицу 20

Таблица 20

Наименование статьи

Сумма, руб.

Затраты на осветительную энергию

118 898,46

Затраты на силовую энергию

149 258,97

Затраты на отопление

43 656

Затраты на рекламу

821 541

Затраты по кап ремонту оборудования

3 600 000

Затраты по профилактическому ремонту

2 520 000

Затраты на хозяйственный инвентарь

230 943,95

Затраты на канцелярские товары

10 050

Лицензионный сбор

900 000

Согласование номинала рабочей частоты

20 000

Конкурсный сбор

50 000

Договор на ретрансляцию с сетевой станцией

36 000

Сертификация аппаратно-студийного комплекса

1 000 000

Затраты на регистрацию и разрешения

459 800

Итого:

7 439 607,38

7. Расходы по управлению и обслуживанию производств

В этом разделе определяется смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) и цеховых расходов. Смета представлена в таблице №

В состав РСЭО входят: амортизация оборудования и транспортных средств; ремонт оборудования и транспортных средств; эксплуатация оборудования; внутризаводское перемещение грузов; износ малоценных инструментов; прочие РСЭО.

Таблица 21

Статьи

Элементы

Амортизация

Материалы

Энерго-носители

Оплата труда

ЕСН

Услуги со стороны

Итого

Амортизация производственного оборудования

534 172,45

-

-

-

-

-

534 172,45

Содержание и эксплуатация оборудования

-

-

149 258,97

-

-

-

149 258,97

Ремонт оборудования (кап)

-

3 600 000

-

-

-

-

3 600 000

Ремонт оборудования (профилактический)

2 520 000

2 520 000

Возмещение износа инструмента

-

-

-

-

-

-

-

Внутризаводское перемещение грузов

-

-

-

-

-

-

-

Итого

495 028,16

6 120 000

149 258,97

-

-

-

6 803 431,42

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в год составляют 6 803 431,42 руб.

Процент РСЭО (РСЭО%) вычисляется по формуле:

,

где ФЗПопр — фонд заработной платы основных производственных рабочих.

РСЭО%= 6 803 431/3 560 842,2= 1,91

РСЭО%>1 свойственный отрасли связи

Общепроизводственные расходы за год составляют 17 526 031,16 руб.

Процент общепроизводственных (ЦР%) рассчитывается по формуле:

.

ОПР=17 5267 031,16/3 560 842,2=4,92

Специфика отрасли связи разрешает цеховым расходам быть больше 100%. (См. «Закон О Связи»)

В смете цеховых расходов отражаются расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией и ремонтом цеховых помещений, управленческие расходы.

8. Планирование себестоимости продукции

Себестоимость -- это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и полная.

Цеховая себестоимость представляет собой затраты производственного подразделения предприятия на производство продукции.

Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общие по предприятию затраты.

Полная себестоимость включает затраты и на производство и на реализацию продукции.

Калькуляция себестоимости представлена ниже в таблице №

Расчёт себестоимости минуты эфирного времени ведётся путём суммирования всех расходов.

Таблица 23 Расчёт себестоимости

Статьи калькуляции

Услуга мин эфира

руб. (525 600)

Итого руб.

Материалы

1,16

6 120 000

ОЗП

18,9

9 981 224,2

ДЗП

0,5

294 702

ЕСН

5,2

2 764 769,2

РСЭО

1,91

6 803 431,4

Итого с/с техн.

27,67

25 964 126,8

Общепроизводственные расходы

4,92

17 526 031,1

Итого с/с общепроизводственная

32,59

43 490 157,9

Маркетинговые расходы

1,5

821 541

Итого полная с/с

34,09

17 917 704

Итого затраты за год составят: 17 917 704 руб

С/с минуты радиовещания «DFM «в Уфе равна 34,09 рубля.

Стоимость 30 секунд эфира для рекламодателей представлена на Рисунке 6.

Информация взята с официального сайта «DFM «.

Рисунок 6 Стоимость 30 секунд эфира

Взяв, к примеру, время с 14: 00 до 17: 00 видно, что минута эфира будет стоять 1 660 рублей. На основании этого можно рассчитать прибыль от реализации времени эфира, из расчёта что реклама составляет 30% от времени вещания, т. е. 157 680 минут в год.

9. Планирование финансовых результатов

При планировании финансовых результатов применяется свободный способ ценообразования, то есть тарифы устанавливаются по усмотрению компании.

Таблица 24 Прибыль от оказания услуги

Наименование услуги

Количество услуг за год

Выручка в год

Себ-ть

Прибыль

Минута эфира

157 680

261 748 800

17 917 704

243 831 096

Таким образом, прибыль за год составит 243 831 096 рублей.

Далее рассчитываем распределение прибыли.

Таблица 25 Распределение прибыли.

Минута эфира

Прибыль от оказания услуг

243 831 096

Налогооблагаемая прибыль

243 831 096

Налог на прибыль (24%)

58 519 463,04

Чистая прибыль

185 311 632,9

Фонд накопления (60% от ЧП)

111 186 979,7

Фонд потребления (30% от ЧП)

55 593 489,8

За счет нераспределенной прибыли сформированы следующие фонды:

— фонд накопления — средства, предназначенные для производственного развития организации и иных аналогичных целей, сопровождающихся созданием нового имущества;

— фонд потребления — средства, предназначенные для осуществления мероприятий по социальному развитию (кроме вложений во внеоборотные активы) и материальному поощрению коллектива организации и иных аналогичных мероприятий и работ, не приводящих к образованию нового имущества.

По результатам распределения прибыли, можно сделать вывод, что чистая прибыль предприятия от реализации услуг составляет 165 252 196,8 рублей в первый год.

Далее проводим расчет основных технико-экономических показателей на предприятии.

Таблица 26 Основные технико-экономические показатели

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

Абсолютные показатели

Годовой выпуск

17 917 704

В натуральном
выражении

Минута эфира

Мин.

157 650

В денежном
выражении

Услуга 1

руб.

17 917 704

Общая стоимость ОПФ

руб.

7 881 051,8

В том числе

Здания и сооружения

4 008 600

Основное и вспом. оборудование

3 641 510,9

Инструменты

230 940,9

Общая площадь

м2

457,5

В том числе

Производственная

293

Вспомогательная

58,6

Служебно-бытовая

87,9

Крыша + комната для отдыха

18

Численность персонала

чел.

33

В том числе

Основных производственных рабочих

9

Вспомогательных рабочих

10

Служащих и специалистов

14

Фонд заработной платы

руб.

10 633 763,5

В том числе

основных производственных рабочих

3 560 842,2

Вспомогательных рабочих

1 896 519,3

Служащих и специалистов

5 176 402

Относительные показатели

Фондоотдача

руб. /руб.

2,27

Фондоемкость

руб. /руб.

0,43

Фондовооруженность

руб. /чел.

254

Рентабельность услуги

%

14,6

Производительность труда (выработка)

руб. /чел.

577 990

Съем услуги с единицы оборудования

руб.

5 972 568

Съем услуги с 1 м2 площади

руб.

39 164

На основе проведенных расчетов, можно сделать вывод, что ОПФ используются эффективно

Заключение

Бизнес-план — краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления. Формирование бизнес-плана — центральный этап при среднесрочном и долгосрочном планировании. От корректно и правильно составленного бизнес-плана зависит судьба проекта, будет ли он жизнеспособен.

Вышеизложенный бизнес-план посвящен эффективности открытия новой радиостанции в Уфе. Проект высоко эффективный, приносящий весомую прибыль.

Список литературы

1. Елкина Л. Г. Копейкина Н.Г. Планирование на предприятии

2. Методические указания по выполнению экономической части выпускных квалификационных работ. Составители: М. П. Галимова, Л. З. Фатхуллина, Е.В. Чувилина

3. http: //ru. wikipedia. org

4. ГосКомСтат

5. «Радиовещательные технологии.» Карский Н. П.

6. http: //www. cultinfo. ru/fulltext/1/001/008/094/900. htm

7. http: //www. eho-ufa. ru/

8. http: //www. docload. ru/Basesdoc/5/5406/index. htm

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой