Органiзацiйний план.
Створення бізнес-плану ТОВ "Lightnet"
Витрати на утримання адміністративного персоналу розраховувалися відповідно до посадових окладів і штатного розкладу на планований рік. Витрати на утримання офісу включають витрати на електроенергію, споживану комп’ютерами й іншим допоміжним устаткуванням, канцелярські витрати й ін. Комунальний податок розраховувався виходячи з норми відрахувань — 17 грн. (один неоподатковуваний податком мінімум… Читати ще >
Органiзацiйний план. Створення бізнес-плану ТОВ "Lightnet" (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Форма власності і структура фірми Виходячи з потреби в капіталі й умов створення приватних підприємств і господарчих товариств в Україні, регульованих законами України «Про підприємства» і «Про господарчі товариства», найбільш прийнятною організаційною формою підприємства для даного проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю. Надалі з метою морального і матеріального стимулювання працівників планується перетворення підприємства в Закрите акціонерне товариство.
Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до установчого договору виступають:
Єфременков В. — 45% від суми заявленого статутного фонду;
Кириченко О. — 20% від суми заявленого статутного фонду;
Малохатко А. — 35% від суми заявленого статутного фонду.
Всі мають вищу економічну освіту. Таким чином, така стратегія створення фірми дозволить на першому етапі її існування забезпечити їй ефективне управління і контроль над діяльністю.
Структурні підрозділи фірми:
Головний офіс;
Зал для роботи з клієнтами;
Склад.
Організаційна структура керування фірмою Планується наступна схема керування фірмою:
Схема 1. — Організаційна структура управління підприємством На схемі суцільними лініями показані взаємодії безпосереднього підпорядкування, крапками — функціональні взаємозв'язки, що носять непрямий, рекомендаційний характер.
Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства.
До функцій технічного директора відносяться:
- 1. він є заступником генерального директора;
- 2. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;
- 3. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;
- 4. контроль якості послуг, моніторинг запасів необхідних операційних ресурсів.
До функцій економіста — маркетолога відносяться:
- 1. є заступником головного бухгалтера;
- 2. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;
- 3. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;
- 4. планування і керування запасами підприємства;
- 5. надання щорічного звіту в органи правління товариства.
До функцій головного бухгалтера відносяться:
- 1. ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;
- 2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;
- 3. надання щорічного звіту в органи правління товариства.
Таблиця 9.1.
Штатний розклад адміністративно-управлінського персоналу.
Посада. | оклад, грн. | річний ФОП, грн. | Відрахування, грн. | |
Генеральний директор | ||||
Технічний директор | ||||
Економіст — маркетолог. | ||||
Головний бухгалтер | ||||
Програміст. | ||||
Адміністратор | ||||
Веб-майстер | 778,5. | |||
Прибиральниця. | ||||
РАЗОМ. | 20 803,5. |
Робоча сила, не зв’язана з управлінням. Кадрова політика фірми
Так як проектоване підприємства відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9.00 до 19.00 та у літній період (із травня по жовтень) з 9.00 до 21.00. Вихідні дні встановлюються 1 січня, і один раз у півроку два вихідних дні для профілактики устаткування. Режим роботи адміністратора — з 10.00 до 20.00 чотири дні в тиждень, режим роботи адміністративно-управлінського персоналу — з 9 до 18 год. з перервою на обід, п’ять днів у тиждень.
Устаткування і характер роботи обумовлює наступні кваліфікаційні вимоги до працівників:
Касири — освіта середня спеціальна чи вища з досвідом роботи в сфері обслуговування, вміння працювати з касовими апаратами.
Адміністратори — освіта вища технічна чи середня спеціальна, знання адмыныстрування.
Веб-майстри, веб-дизайнери, програмысти — освіта вища технічна чи середня спеціальна, знання своєї галузі.
Найом співробітників буде проводитися на конкурсній основі з урахуванням особистих якостей і досвіду роботи. Планується щомісяця оцінювати якість роботи персоналу і заохочувати кращих працівників.
Таблиця 9.2.
Плановий річний баланс ефективного фонду робочого часу на один робітника.
№. п/п. | Найменування показника. | дні. | години. | В % від номінального фонду роб.часу. |
1. | Плановий номінальний фонд робочого часу для робочих, працюючих позмінно. | |||
2. | Цілодобові втрати: | |||
2.1. | Чергова відпустка. | 7,2. | ||
2.2. | Лікарняні. | 1,8. | ||
3. | Внутрішньо змінні втрати: | |||
3.1. | Плановий ремонт і профілактика обладнання. | 3,6. | ||
4. | РАЗОМ, втрат. | 12,7. | ||
5. | Ефективний фонд робочого часу. | 87,3. |
Таблиця 9.3.
Планова чисельність працюючих.
№. | Найменування показника. | роки. | |||||||
2013. | |||||||||
1 квартал. | 2 квартал. | квартал. | 4 квартал. | ||||||
1. | Явочна чисельність касирів на зміну. | ||||||||
2. | Явочна чисельність операторів. | ||||||||
3. | Середньосписочна чисельність касирів. | ||||||||
4. | Середньосписочна чисельність операторів. | ||||||||
5. | Середньосписочна чисельність операторів цифрового друку. | ||||||||
РАЗОМ, середньосписочна чисельність. |
Планова явочна чисельність працівників визначалася виходячи з планової трудомісткості і номінального фонду робочого часу на одного робітника. Планова облікова чисельність робітників визначалася виходячи з трудомісткості й ефективного фонду робочого часу на одного робітника.
Таблиця 9.4.
Плановий фонд оплати праці, тис. грн.
Найменування показника. | роки. | ||||
Загальний фонд оплати праці працівників. | 83,28. | 260,26. | 390,30. | 507,93. | 633,80. |
відрахування на соцстрахування. | 31,23. | 97,60. | 146,36. | 190,47. | 237,68. |
зарплата административно-управлінського персоналу з відрахуваннями. | 76,28. | 76,28. | 76,28. | 76,28. | 76,28. |
РАЗОМ ФОП. | 190,79. | 434,13. | 612,94. | 774,69. | 947,75. |
Фонд оплати праці на підприємстві складається з основної заробітної плати, доплат за роботу надурочно і фонд оплати праці відпускних, а також страхового резерву в розмірі 10% від фонду оплати праці. Фонд оплати праці відпускних розраховується (відповідно до Листа Мінпраці від 17.05.94. № 05−1761) шляхом розподілу суми заробітку робітника за рік на кількість календарних днів (за винятком святкових) і множенням на кількість календарних днів відпустки.
Таблиця 9.5.
План накладних витрат, грн.
Статті затрат. | Роки. | ||||
витрати на утримання адміністративного персоналу. | 76 279,50. | 76 279,50. | 76 279,50. | 76 279,50. | 76 279,50. |
витрати на утримання офісу. | 520,00. | 401,00. | 426,50. | 452,00. | 452,00. |
орендні платежі. | 1000,00. | 1000,00. | 1250,00. | 1500,00. | 1500,00. |
витрати на маркетинг. | 10 000,00. | 10 000,00. | 10 000,00. | 10 000,00. | 10 000,00. |
платежи за лізинг. | 214 137,00. | 214 137,00. | 214 137,00. | 214 137,00. | 214 137,00. |
комунальний податок. | 326,40. | 367,20. | 448,80. | 510,00. | 550,80. |
транспортний збір | 544,48. | 1076,30. | 1210,29. | 1244,20. | 1436,96. |
інноваційний фонд. | 9074,68. | 17 938,28. | 20 171,54. | 20 736,65. | 23 949,31. |
фонд соціального захисту інвалідів. | 6444,70. | 6444,70. | 6444,70. | 6444,70. | 6444,70. |
амортизаційні відрахування. | 31 295,00. | 31 295,00. | 40 925,00. | 55 345,00. | 80 205,00. |
витрати на ремонт. | 6429,50. | 6429,50. | 7392,50. | 8834,50. | 11 320,50. |
РАЗОМ. | 356 051,26. | 365 368,48. | 378 685,84. | 395 483,55. | 426 275,77. |
Витрати на утримання адміністративного персоналу розраховувалися відповідно до посадових окладів і штатного розкладу на планований рік. Витрати на утримання офісу включають витрати на електроенергію, споживану комп’ютерами й іншим допоміжним устаткуванням, канцелярські витрати й ін. Комунальний податок розраховувався виходячи з норми відрахувань — 17 грн. (один неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян) із працюючого на місяць. Транспортний збір (Збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг) — 0,06% від суми товарообігу (виторгу від реалізації продукції). Відрахування в інноваційний фонд — 1% від виторгу від реалізації продукції. Відрахування у фонд соціального захисту інвалідів — 1 середня заробітна плата на місяць. Норма амортизаційних відрахувань для основного і допоміжного устаткування використовувалася в розмірі 20% в рік від первісної вартості, для нематеріальних активів 5% у рік. Витрати на ремонт розраховувалися в розмірі 0,5% від вартості машини для друку фотознімків і 2% від вартості іншого устаткування.